一、杭州市滨江区总工会概况
（一）部门职责
1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作。
2.贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.依照法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5.受市、区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐和管理工作。
6.负责指导全区各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
7.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市滨江区总工会部门决算包括：局本级决算。
二、杭州市滨江区总工会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区总工会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计369.39万元，与2018年度执行数相比，收、支总计各增加35.47万元，增长10.62%。主要原因是：人员增加，工资、社保、奖金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计369.39万元；包括财政拨款收入369.39万元（其中，一般公共预算369.39万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计369.39万元，其中基本支出354.39万元，占95.94%；项目支出15万元，占4.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计369.39万元，与2018年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加35.47万元，增长10.62%。主要原因是：人员增加，工资、社保、奖金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出369.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.47万元，增长10.62%。主要原因是：人员增加，工资、社保、奖金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出369.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.83万元，占84.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.81万元,占7.26%；卫生健康（类）支出7.62万元,占2.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.14万元,占5.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.77万元，支出决算为369.39万元,完成年初预算的128.36%，主要原因是人员增加，工资、社保、奖金增加追加预算。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.96万元，支出决算为298.83万元，完成年初预算的131.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、社保、奖金增加追加预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的176.56%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员及退休活动费，追加本年预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因基数调增等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于预算数的主要原因基数调增等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于预算数的主要原因基数调增等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.29万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的122.27%，决算数大于预算数的主要原因基数调增等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出354.39万元，其中：
人员经费306.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；
公用经费47.73万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的2.4%,与2018年执行数相比，没有变化，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度执行数相比，没有变化，均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.12万元，占100%，与2018年度相比，增加0.12万元，增长100%，主要原因是增加接待人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费 预算数为0万元，支出决算为0万元，占0%，与2018年度执行数相比，没有变化，均为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费，2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。
公务用车购置 支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费 支出0万元，与上年执行数一致。；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费 预算数为5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的2.40%。主要用于接待平湖市总工会等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计14人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待平湖市总工会。接待14人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市滨江区总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目2个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。
2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
3. 杭州市滨江区总工会在2019年度部门决算中反映劳模专项经费、劳模管理费的项目绩效自评结果。
劳模专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是给劳模提供疗休养活动，保障和维护市级及以上劳动模范的合法权益；二是形成全社会关心劳模、爱护劳模、尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会风尚。发现的问题及原因：评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：借鉴先进的评价方法，尽量设置易取得易量化的评价指标。
劳模管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是给劳模提供免费健康体检，保障和维护市级及以上劳动模范的合法权益；二是形成全社会关心劳模、爱护劳模、尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会风尚。发现的问题及原因：评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：借鉴先进的评价方法，尽量设置易取得易量化的评价指标。
3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出47.73万元，比年初预算数增加0.98万元，增长2.10%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区总工会2019年度项目支出绩效自评表.xlsx
