一、杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会概况

(一)部门职责

2019年,江东科技园管委会开始承担全区“三改一拆”工作,包括“无违建区”创建,主要加强对违法建筑的长效管控和综合治理,加强源头管控,确保新增违建“零增长”。以及“城中村改造”工作,敦促街道加快整村清零拔钉工作,协调安置房建设和配套设施项目等相关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会部门决算包括:管委会本级决算,其中行政单位1家,为杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会本级。

二、杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计328.22万元,与2018年度执行数相比,收、支总计各增加56.76万元,增长17.29%。主要原因是:人员经费支出增加,项目的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计328.22万元;包括财政拨款收入328.22万元(其中,一般公共预算328.22万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计328.22万元,其中基本支出273.69万元,占83.39%;项目支出54.53万元,占16.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计328.22万元,与2018年执行数相比,财政拨款收、支总计各增加56.74万元,增长17.29%。主要原因是:人员经费支出增加、项目的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出328.22万元,占本年支出合计的100%。与2018年执行数相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.74万元,增长17.29%。主要原因是:人员经费支出增加、项目的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出328.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.95万元,占4.86%;卫生健康(类)支出6.56万元,占2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出287.88万元,占87.71%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出17.83万元,占5.43%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.66万元,支出决算为328.22万元,完成年初预算的103.32%,主要原因是人员经费支出的增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.44万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的88.18%,决算数小于预算数的主要原因是养老基数单位部分调减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.98万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.56万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为216.56万元,支出决算为233.35万元,完成年初预算的107.75 %,决算数大于预算数的主要原因是当年度有在职人员工资薪金有所提升。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60万元,支出决算为54.53万元,完成年初预算的90.88%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费的节约。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.12万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的104.14%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出273.69万元,其中:

人员经费234.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费39.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出均为0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度执行数相比,均为0,主要原因是2018年也没有发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度执行数相比,均为0,主要原因是本单位已车改,预算不再安排公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度执行数相比,均为0,主要原因是2018年也没有发生。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数的主数据一致。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,主要原因是本单位已车改,预算不再安排公务用车购置及运行维护费,2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年执行数相比无变化。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,与上年执行数一致。2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待外单位业务考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及项目2个,共涉及资金57.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算,因此,无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会在2019年度部门决算中反映“小城镇环境综合整治”及“三改一拆办经费”项目绩效自评结果。

“小城镇环境综合整治”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为27.27万元,完成预算的90.90%。项目绩效目标完成情况:一是浦沿街道开展小城镇环境综合整治工作;二是对东冠路立面进行整治进一步改善街道面貌。发现的问题及原因:一是按照三年行动计划,根据年初制定目标实施浦沿街道小城镇环境综合整治项目,东冠路新农村改造因规划方向未确定暂缓实施;二是违法建筑拆除及垃圾外运因新农村规划未实施。下一步改进措施,一是街道党工委、办事处已向区委区政府报告,要求对东冠新农村保留提升改造;二是尽快完善方案加快建设。

“三改一拆办经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.70万元,执行数为27.26万元,完成预算的98.41%。“三改一拆办经费”项目绩效目标完成情况,一是旧厂区改造完成23.1万方,完成任务;二是以“无违建区”创建为契机,有力推动我区城中村改造及拆违工作,为农村变新城,打造“国际滨”、“花城滨”提供加速度。发现的问题,一是城中村改造任务未完成。下一步改进措施,按照五年行动计划,最后一年继续实施“城中村”改造计划,完成目标任务。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出39.01万元,比年初预算数减少4.44万元,下降10.22%,主要原因是厉行节约,压缩日常办公经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,江东管委会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州高新技术产业开发区江东科技园管委会2019年度部门决算公开表.xls

2019年度项目支出绩效自评表.xls