一、中共杭州市滨江区委统战部概况
（一）部门职责
1、负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题，管理相关干部，组织统一战线的重大活动。
2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市、区委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究、协调、检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；负责对爱国宗教团体领导班子提出安排意见；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责牵头协调有关部门处理民族宗教工作中的重大问题。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾来访工作；协助有关部门做好国（境）外投资企业中代表人士工作；做好台胞、台属的有关工作；组织和协调海外联谊活动；管理系统内的外事工作。
5、负责党外人士的政治安排工作；做好人大党外代表、政协委员等党外人士安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。
6、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；会同有关部门指导开展党外知识分子工作；联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导全区统战系统的干部培训。
9、承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市滨江区委统战部部门决算包括：部本级决算，其中行政单位1家，为杭州市滨江区委统战部本级。
二、中共杭州市滨江区委统战部2019年度部门决算公开表
详见附表
三、中共杭州市滨江区委统战部2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计739.97万元，与2018年度执行数相比，收、支总计各增加77.90万元，上升11.77%。主要原因是：增加了专项经费、工资奖金社保调标增资等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计738.97万元；包括财政拨款收入738.97万元（其中，一般公共预算738.97万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计738.97万元，其中基本支出564.34万元，占76.37%；项目支出174.63万元，占23.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计738.97万元，与2018年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加77.90万元，上升11.77%。主要原因是：增加了专项经费、工资奖金社保调标增资等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出738.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.90万元，上升11.77%。主要原因是：增加了专项经费、工资奖金社保调标增资等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出738.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出661.41万元，占89.5%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.66万元,占4.01%；卫生健康（类）支出10.9万元,占1.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出37万元,占5.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.18万元，支出决算为738.97万元,完成年初预算的97.60%，主要原因是节约经费。其中：
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为426.84万元，支出决算为486.78万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因工资、奖金增加。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为98.63万元，完成年初预算的58.02%。决算数小于预算数的主要原因节约经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的175.48%。决算数大于预算数的主要原因追加退休人员活动费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.07万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的80.80%。决算数大于预算数的主要原因养老金缴纳比例降低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因节约经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因节约经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.21万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因节约经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出564.34万元，其中：
人员经费464.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；
公用经费99.84万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出均为0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.74万元，完成预算的57.40%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.86万元，占67.19%，与2018年度相比，减少0.96万元，下降19.95%，主要原因是减少出国人数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.88万元，占32.81%，与2018年度相比，减少1.85万元，下降49.58%，主要原因是减少接待人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为3.86万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是增加出国人数。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费，2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为1.88万元，完成预算的18.8%。主要用于接待外来人员学习考察用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少接待人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计201人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.88万元，主要用于接待外来人员学习考察用餐费。接待201人次，11批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，区委统战部组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金174.63万元，占项目资金预算总额的100%。
本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，未开展预算绩效管理工作。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共杭州市滨江区委统战部在2019年度部门决算中反映“统战联谊经费”和“ 结对帮扶工作经费”绩效自评结果。
统战联谊经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全部转拨到位，用于党外知识分子联谊会、新阶层联谊会组织开展各项活动，强化组织自身建设和功能作用发挥；二是完成了省、市委安排的统战联谊的重要任务，加大了对党外知识分子联谊会和新阶层联谊会活动的经费支持，下拨专项工作经费，充分发挥了联谊会组织的功能作用。发现的问题及原因：一是要进一步提升学习教育的质量效果；二是要不断扩大党外知识分子联谊会和新阶层联谊会的影响力、吸引更多的优秀人员加入联谊会组织。下一步改进措施：一是加强调查研究，深入了解统战对象的思想动态和现实需求，有针对性地开展学习教育，组织各项活动；二是加强联谊会组织的宣传推介，不断提升知联会和新阶层的知名度，影响力。
少数民族结对帮扶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采取提供资金进行产业帮扶的方式，逐步壮大了村集体经济规模，助力民族乡村推进农业农村现代化，加快实际乡村振兴；二是通过产业帮扶，为当地群众提供更多的就业岗位和收入来源，改善了当地群众的生产生活条件，得到了当地政府和群众的高度好评。发现的问题及原因：一是要进一步加强研究论证，不断提升产业帮扶的带动作用，助力更多村民通过帮扶产业增别收入，改善生活；二是要加大产业帮扶的力度，打造具有品牌效应的产业链；三是要进一步提升资金的产出效益，做到小投入大产出。下一步改进措施：通过项目帮扶、智力帮扶、民生帮扶等方式，帮助好景宁郑坑乡吴布村加快发展特色优势产业和少数民族特色村建设，带动群众创业增收致富，力争建成畲乡美丽民族村。
3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价项目绩效评价， 因此，无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出99.84万元，比年初预算数减少0.11万元，下降0.11%，主要原因是节约经费。
2.政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年滨江区委统战部预算项目绩效自评表（少数民族结对帮扶工作经费））.xls
