目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2021年杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会预算安排情况说明
（一）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年收入预算情况说明
（三）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年支出预算情况说明
（四）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员
会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2021年杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会
部门预算表
（一）2021年部门（单位）收支预算总表
（二）2021年部门（单位）预算总表（删）
（三）2021年部门（单位）收入预算总表
（四）2021年部门（单位）支出预算总表
（五）2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（六）2021年部门（单位）一般公共预算支出表
（七）2021年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（八）2021年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（九）2021年部门（单位）政府性基金预算支出表
（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十一）2021年部门（单位）项目支出预算表
（十二）2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在特别合作区的贯彻实施，拟订特别合作区有关管理规定并组织实施。
2、参与编制并组织实施特别合作区国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。
3、编制并组织实施特别合作区产业发展规划、年度计划和产业政策。
4、协助开展特别合作区土地开发利用工作。参与编制特别合作区年度建设用地供应计划。
5、负责特别合作区招商引资、招才引智工作。负责特别合作区企业培育和产业集聚工作。
6、负责特别合作区产业项目落地、企业服务和安商稳商工作。
7、按委托授权负责特别合作区企业和产业项目的行政审批工作。
8、协助开展特别合作区城市道路、管网、公共配套、环境建设等基础设施建设工作。
9、负责特别合作区预算资金收支计划的编制、执行与管理。
10、负责特别合作区管委会及下属单位所属国有资产的监督、管理。
11、负责与特别合作区所在地方政府及有关部门的协调。
12、完成区党委和区管委会、政府交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会（下文简称“管委会”）共有1家预算单位。其中行政单位1家，为杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会。
二、2021年杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会预算安排情况说明
（一）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会 2021年收支预算情况的总体说明
1、收入预算总体安排情况
按照综合预算的原则，管委会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。2021年收入均为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入847.31万元、无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入。
2、支出预算总体安排情况
2021年管委会支出预算847.31万元，其中:按支出功能
分类，社会保障和就业支出25.16万元，卫生健康支出12.27万元，城乡社区支出718.39万元，住房保障支出91.49万元。按支出用途分类，基本支出554.81万元，项目支出 292.50万元。
（二）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会部门（单位） 2021年收入预算情况说明
管委会2021年部门收入预算847.31万元，2021年开始独立预算运行。
其中：收入均为一般公共预算拨款收入，收入为847.31万元；无政府性基金收入与国有资本经营预算收入。
（三）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会部门（单位） 2021年支出预算情况说明
管委会财政拨款支出预算847.31万元，其中:一般公共预算支出847.31万元，无政府性基金支出及国有资本经营预算支出，2021年开始独立预算运行。
按支出用途分类，包括人员支出478.38万元，占比重56.46%；日常公用支出76.43万元，占比重9.02%；项目支出292.5万元，占比重34.52%。
（四）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
管委会2021年财政拨款收支总预算847.31万元。收入包括：一般公共预算847.31万元，不涉及政府性基金收入与国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出718.39万元、社会保障和就业支出25.16万元、卫生健康支出12.27万元、住房保障支出91.49万元。
（五）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
管委会2021年一般公共预算当年拨款847.31万元，2021年开始独立预算运行。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出718.39万元，占比重84.78%；社会保障和就业支出25.16万元，占比重2.97%、卫生健康支出12.27万元，占比重1.45%、住房保障支出91.49万元，占比重10.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出主要包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.77万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.39万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.05万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.22万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）425.89万元，主要用于人员工资、社保、奖金支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）292.50万元，主要用于宣传、重大仪式活动、数字智能化管理平台建设等支出；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.37万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.12万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
（六）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明
杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会2021年一般公共预算基本支出554.81万元，其中：
1.工资福利支出477.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2.商品和服务支出71.23万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3.对个人和家庭补助支出0.50万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4.资本性支出5.20万元，主要是办公设备购置支出。
（七）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委
员会部门（单位）2021年政府性基金预算支出情况说明
管委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
管委会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
管委会2021年“三公”经费预算数为4.75万元，2021年开始独立预算运行。
具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年管委会无因公出国（境）费用预算安排。
2.公务接待费：2021年管委会安排公务接待费4.75万元，主要用于接待外来人员用餐方面等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年管委会无公务用车购置及运行维护费用预算安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年管委会机关运行支出经费554.81万元，主要包括人员经费478.38万元，公用经费76.43万元，2021年开始独立预算运行。
2.政府采购情况。
2021年管委会安排政府采购经费205.16万元，其中办公设备采购经费123.66万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费81.50万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会办公设备共计0万元，办公家具共计0万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
4.预算绩效情况说明。
（1）总体情况。
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金292.5万元。
（2）重点项目情况。
（a）特别合作区项目开工仪式等重大活动项目
项目背景：为圆满举办合作区区域内重大产业项目开工
仪式活动提供经费保障。项目内容：拟在2021年年初在合作区举办该仪式，在活动策划及现场布置、活动相关资料制作（含视频）、活动宣传氛围营造等方面提供经费保障。项目实施主体：杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会。项目预算安排：85万。
预算项目支出绩效目标表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
主管部门 | 杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管委会 | 预算单位 | 杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管委会 | ||||
项目名称 | 重大仪式活动专业经费 | ||||||
项目预算（万元） | 85 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 举办展会(活动)场次 | 1 | 重大开工仪式等活动 | 10% | |
举办展会(活动)天数 | 1 | 重大开工仪式等活动 | 10% | ||||
参会人数 | 100人 | 参会人数 | 10% | ||||
质量指标 | 参加展会单位数 | 10 | 参与企业和单位 | 10% | |||
时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 按照工作计划及时开展 | 10% | |||
效益指标(30%) | 经济效益 | 促进带动地方产业经济发展的影响程度 | 显著 | 促进带动地方产业经济发展的影响程度 | 15% | ||
社会效益 | 提高特别合作区知名度 | 显著 | 提高特别合作区知名度 | 15% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 参加活动（展会）人员满意度 | ≥90% | 参加活动（展会）人员满意度 | 10% | ||
权重合计 | 100% | ||||||
（b）特别合作区数字智能化管理平台建设项目
项目背景：为建设合作区区域内产业项目数字智能化管理平台提供经费保障。项目内容：拟在2021年建设投资项目全生命周期可视化实施指挥管理平台，整合特别合作区二三维数据，结合招商引资、项目落地、建设推进等环节，融合行政审批全流程导入到管理平台，实现建设投资项目全生命周期、全过程跟踪与管理。开发内容为：一期建模+二期数据导入、子系统软件开发。项目实施主体：杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会。项目预算安排：120万。
预算项目支出绩效目标表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
主管部门 | 杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管委会 | 预算单位 | 杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管委会 | ||||
项目名称 | 数字智能化管理平台建设经费 | ||||||
项目预算（万元） | 120 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 基本系统维护次数 | 4 | 1次/季 | 5% | |
平台升级次数 | 1 | 1次 | 5% | ||||
数据库维护次数 | 1 | 1次 | 5% | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 运维验收通过的次数/运维总次数 | 10% | |||
系统正常运行率 | ≥90% | 系统正常运行时间占总运行时间的比率 | 10% | ||||
时效指标 | 系统运维（故障修复）响应时间 | ≤24小时 | 响应系统故障并修复的时间 | 5% | |||
成本指标 | 年度维护成本增长率 | 0 | 本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额 | 5% | |||
硬件设备维护成本 | ≤3万元 | 当年硬件设备维护成本控制数 | 5% | ||||
效益指标(30%) | 社会效益 | 公共主页访问量 | ≥1000人次 | 公共主页使用频率 | 15% | ||
数据共享率 | ≥1% | 共享数据量/总数据量 | 15% | ||||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥90% | 信息网络使用者对运维满意和较满意的比例 | 10% | ||
权重合计 | 100% | ||||||
三、名词解释
1.财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
4.因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
7.公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1 2021年杭州高新区（滨江）富阳特别合作区管理委员会预算公开说明样式.xls
