目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2021年杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局预算安排情况说明

(一)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局2021年收支预算总体安排情况

(二)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年财政拨款收支情况

(三)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年一般公共预算基本支出情况
(四)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年一般公共预算 “三公”经费预算情况

(五)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年绩效管理情况

(六)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局部门预算表

(一)2021年部门(单位)收支预算总表

(二)2021年部门(单位)收入预算总表

(三)2021年部门(单位)支出预算总表

(四)2021年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2021年部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2021年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2021年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2021年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2021年部门(单位)项目支出预算表

(十)2021年部门(单位)国有资本经营预算支出表

一、 杭州市滨江区退役军人事务局基本情况 

一、主要职能

1、 贯彻执行国家和省、市、区有关退役军人工作的法律法规和政策措施。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、 组织指导并实施退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,推动有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、 组织指导并实施全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,依法依规解决退役军人合理诉求,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(一) 部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,杭州市滨江区退役军人事务局共有1家预算单位。行政单位1家,为杭州市滨江区退役军人事务局。

二、2021年杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局预算安排情况说明

(一)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局2021年收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算1844.42万元,其中:财政拨款收入1844.42万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算1844.42万元,其中:

按支出功能分类,社会保障和就业类支出1809.27万元,卫生健康支出7.81万元,住房保障支出27.34万元。

按支出用途分类,基本支出317.24万元,项目支出 1527.18万元。

2021年预算收支与去年相比,增长93.8%,主要原因是:人员增加,新项目增加。

(二)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算1844.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1844.42万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况(涉密信息除外)

部门财政拨款支出预算1844.42万元,其中:一般公共预算支出1844.42万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.67万元,主要用于单位人员的基本养老保险费用支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出项)5.34万元,主要用于单位人员的职业年金费用支出。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)204.5万元,主要用于义务兵优待抚恤支出。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)249万元,主要用于其他类优抚对象抚恤支出。

(5)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)243.5万元,主要用于退役士兵安置的开支。

(6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)70万元,主要用于退役士兵职业技能教育培训经费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)266.08万元,主要用于退役军人事务局工作人员的人员经费、公用经费等方面的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)760.18万元,主要用于退役军人管理事务支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.73万元,主要用于按国家规定为行政职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.08万元,主要用于按国家规定为事业职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.05万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.29万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元,上年执行数为0万元。

(三)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出317.24万元,其中:

1、工资福利支出270.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出44.93万元,主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出0.01万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出1.8万元,主要是办公设备购置支出。

(四)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算4.75万元,减少0.25万元。主要是公务接待减少,经费预算下降,其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元。2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数为0,与上年持平。主要原因:不安排因公出国。

2、公务接待费预算4.75万元,减少0.25万元,主要用于业务招待方面的支出。主要用于接待业务招待方面的支出。减少的主要原因是受疫情影响,市外兄弟单位来学习考察交流较少,公务接待支出少,基数较低。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

(五)关于杭州高新技术产业开发区(滨江)退役军人事务局 2021年绩效管理情况

1、总体情况。2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金1527.18万元。

2、重点项目情况。

(1)异地入伍大学生士兵家庭年优待金项目

项目背景:为认真贯彻落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》和《浙江省军人抚恤优待实施办法》,进一步增强全民兵役义务观念,切实做好兵役和优抚工作

立项依据:根据《关于调整2020年杭州市区义务兵家庭年优待金标准的通知》(杭退役军人事务局发〔2020〕74号)精神。

项目内容:2021年我区应享受优待金的异地入伍大学生士兵52人,每人发放优待金33044元,其中有5人为新疆兵,应发放82610/人,1人为西藏兵,应发放99132/人,另需支付优秀义务兵奖励12564元

项目实施主体:杭州市滨江区退役军人事务局

项目预算安排:2021年预算资金204.5万元。

预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

主管部门

区退役军人事务局

预算单位

区退役军人事务局

项目名称

异地入伍大学生士兵家庭年优待金

项目预算(万元)

204.5

指标类型

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

目标值设定说明

指标权重

预算执行指标

预算执行率(10%)

100%

预算执行数/预算数

10%

绩效指标

产出指标(50%)

数量指标

异地大学生士兵人数

52人

当年实际补助人数

10%

质量指标

补助合规率

100%

严格按照2020年异地大学生士兵家庭给付安置费用

10%

补助发放准确率

100%

发放52人

10%

时效指标

审核兑付时长15天

15天

从受理补助申请到完成审核拨付补助资金的时长

10%

完成补助拨付时间

1月30日前

计划拨付完补助资金的时限

10%

效益指标(30%)

社会效益
指标

减轻大学生退役生活济负担的明显改善,对全社会产生关注关爱退役军人的同崇高氛围。

显著

对异地大学生家庭发放优待金后,其家庭成员后顾之忧

30%

满意度指标(10%)

服务对象满意度指标

异地大学生士兵满意度

100%

异地大学生士兵满意度

10%

权重合计

100%

(2)退役士兵安置经费项目

项目背景:为适应退役士兵安置改革需要,扶持符合条件的退役士兵自主就业,规范对自主就业退役士兵一次性经济补助经费的发放工作,促进全市退役士兵安置工作健康发展

立项依据:根据《杭州市退役军人事务局等四部门关于认真做好2020年退役士兵相关补助经费发放工作的通知》(杭退役军人事务局发〔2020〕23号)文件精神

项目内容:按2020年退伍人数,根据2021年发放标准,年中一次性发放。

项目实施主体:杭州市滨江区退役军人事务局

项目预算安排:2021年预算资金243.5万元。

预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

主管部门

区退役军人事务局

预算单位

区退役军人事务局

项目名称

退役士兵安置经费

项目预算(万元)

243.5

指标类型

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

目标值设定说明

指标权重

预算执行指标

预算执行率(10%)

100%

预算执行数/预算数

10%

绩效指标

产出指标(50%)

数量指标

安置退役士兵人数

27人

安置金发放人数

10%

质量指标

补助合规率

100%

严格按照2020年退役军人军龄给付安置费用

10%

补助发放准确率

100%

发放27人

10%

时效指标

审核兑付时长

15天

从受理补助申请到完成审核拨付补助资金的时长

10%

完成补助拨付时间

6月30日前

计划拨付完补助资金的时限

10%

效益指标(30%)

社会效益
指标

减轻退役士兵创业就业压力,对生活负担的明显改善,对全社会产生关注关爱退役军人的同崇高氛围。

显著

推荐退役士兵就业创业90%以上

30%

满意度指标(10%)

服务对象满意度指标

退役士兵满意度

100%

被安置退役军人满意度

10%

权重合计

100%

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2021年滨江区退役军人事务局机关运行支出经费317.24万元,主要包括人员经费270.51万元,公用经费46.73万元,增加108.72万元。主要变动原因是人员增加。

2、政府采购安排情况(涉密信息除外)。部门安排政府采购经费85.96万元,其中办公设备采购经费1.66万元,工程项目采购经费0万元,服务项目采购经费84.3万元。

3、部门资产情况。截至2020年12月31日,区退役军人事务局办公设备共计23.97万元,办公家具共计5.7万元,其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

三、名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年杭州市滨江区退役军人事务局部门预算公开附表.xls