一、 杭州市高新区（滨江）教育局基本情况
（一） 主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；研究制定全区教育事业发展规划，研究全区教育改革和发展的重大问题。
2、指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、统筹管理全区学前教育、义务教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；协调、指导开展社区教育工作；依法设置、更名、撤销与调整学校的办学审批工作。
4、指导、协调和监督全区各部门、各街道办事处有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。
5、指导全区各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；负责直属学校（单位）的干部队伍建设和党建工作。
6、制定并组织实施义务教育和学前教育的招生计划。
7、负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导学校教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
8、会同有关部门统筹安排全区教育经费；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；统筹全区中小学校、幼儿园的基本建设及校舍改造工作；负责直属学校（单位）资产的监督管理。
9、指导、协调全区教育系统的对外交流与合作；负责管理全区语言文字工作，指导推广普通话工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
10、负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。
11、指导直属学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
12、承办区管委会、政府交办的其他事项。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市高新区（滨江）教育局共有2家预算单位，行政单位：杭州市高新区（滨江）教育局本级，专户：教育发展专户。
二、杭州市高新区（滨江）教育局2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算14226.4万元，其中:财政拨款收入14226.4万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算14226.4万元，其中:
按支出功能分类， 教育支出14161.93万元，社会保障和就业支出25.52万元，卫生健康支出10.5万元，住房保障支出28.45万元。
按支出用途分类，基本支出411.22万元，项目支出13815.18万元。
2021年收入预算较上年减少2910.16万元，降幅16.98%。其中，基本支出预算较增加14.34万元，增幅3.6%，主要由于：新调任一人。项目支出预算较上年减少2924.5万元，降幅17.47%，主要是由于：根据财政要求按照10%压减项目支出。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算14226.4万元，其中:一般公共预算拨款收入14226.4万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算14226.4万元，其中:一般公共预算支出14226.4万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）346.75万元，主要用于日常教育管理事务。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）5696.93万元，主要用于日常教育管理事务，学校特色及品牌的发展、教师培训支教结对、学校安保经费、新开办学校幼儿园购置设备及日常教育管理事务。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）8118.25万元，学校设备采购和智慧教育项目采购；教育发展评估考核奖励等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.99万元，主要用于离退休人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.36万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.18万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.5万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.45万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出411.22万元，其中：
1、工资福利支出344.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出60.85万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出3.99万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出2.1万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算114万元，减少6万元。依据八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支，其中：
1、因公出国（境）经费预算104.5万元，减少5.5万元，主要用于教师出国境研训。
2、公务接待费预算9.5万元，减少0.5万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金13815.18万元。
2、重点项目情况。
（1）中小学田径运动会及各类比赛(学校增加)
贯彻《关于全面加强和改进新时代学校美育、体育工作的意见》，制定出台加强区中小学体育与美育教育等实施意见，完善“五育并举”课程体系，深化体育教育改革，结合2021年的实际情况，安排预算一般行政（教育管理） 50万。
杭州市滨江区教育局教育科具体负责中小学田径运动会及各类比赛项目的实施。
（2）
教师招聘
优秀教育人才是教育高质量发展的关键。实施引才工程，健全人才引进机制，提升人才引进质量，结合2021年的实际情况，安排预算一般行政（教育管理）40万。
杭州市滨江区教育局人事科具体负责教师招聘经费项目的实施。
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2021年滨江教育局机关运行支出经费411.22万元，主要包括人员经费348.27万元，公用经费62.95万元，增加14.34万元。新调任一名领导。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费X万元，其中办公设备采购经费572万元，工程项目采购经费7290.89万元，服务项目采购经费197.5万元。
3、部门资产情况。截至2020年12月31日，滨江教育局办公设备共计30；59万元，办公家具共计18.23万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备1台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、 杭州市高新区（滨江）教育局基本情况
（一） 主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规；研究制定全区教育事业发展规划，研究全区教育改革和发展的重大问题。
2、指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、统筹管理全区学前教育、义务教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；协调、指导开展社区教育工作；依法设置、更名、撤销与调整学校的办学审批工作。
4、指导、协调和监督全区各部门、各街道办事处有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。
5、指导全区各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；负责直属学校（单位）的干部队伍建设和党建工作。
6、制定并组织实施义务教育和学前教育的招生计划。
7、负责全区教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导学校教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
8、会同有关部门统筹安排全区教育经费；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；统筹全区中小学校、幼儿园的基本建设及校舍改造工作；负责直属学校（单位）资产的监督管理。
9、指导、协调全区教育系统的对外交流与合作；负责管理全区语言文字工作，指导推广普通话工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
10、负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。
11、指导直属学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
12、承办区管委会、政府交办的其他事项。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市高新区（滨江）教育局共有2家预算单位，行政单位：杭州市高新区（滨江）教育局本级，专户：教育发展专户。
二、杭州市高新区（滨江）教育局2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算14226.4万元，其中:财政拨款收入14226.4万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算14226.4万元，其中:
按支出功能分类， 教育支出14161.93万元，社会保障和就业支出25.52万元，卫生健康支出10.5万元，住房保障支出28.45万元。
按支出用途分类，基本支出411.22万元，项目支出13815.18万元。
2021年收入预算较上年减少2910.16万元，降幅16.98%。其中，基本支出预算较增加14.34万元，增幅3.6%，主要由于：新调任一人。项目支出预算较上年减少2924.5万元，降幅17.47%，主要是由于：根据财政要求按照10%压减项目支出。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算14226.4万元，其中:一般公共预算拨款收入14226.4万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算14226.4万元，其中:一般公共预算支出14226.4万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）346.75万元，主要用于日常教育管理事务。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）5696.93万元，主要用于日常教育管理事务，学校特色及品牌的发展、教师培训支教结对、学校安保经费、新开办学校幼儿园购置设备及日常教育管理事务。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）8118.25万元，学校设备采购和智慧教育项目采购；教育发展评估考核奖励等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.99万元，主要用于离退休人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.36万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.18万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.5万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.45万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出411.22万元，其中：
1、工资福利支出344.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出60.85万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出3.99万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出2.1万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算114万元，减少6万元。依据八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支，其中：
1、因公出国（境）经费预算104.5万元，减少5.5万元，主要用于教师出国境研训。
2、公务接待费预算9.5万元，减少0.5万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金13815.18万元。
2、重点项目情况。
（1）中小学田径运动会及各类比赛(学校增加)
贯彻《关于全面加强和改进新时代学校美育、体育工作的意见》，制定出台加强区中小学体育与美育教育等实施意见，完善“五育并举”课程体系，深化体育教育改革，结合2021年的实际情况，安排预算一般行政（教育管理） 50万。
杭州市滨江区教育局教育科具体负责中小学田径运动会及各类比赛项目的实施。
（2）
教师招聘
优秀教育人才是教育高质量发展的关键。实施引才工程，健全人才引进机制，提升人才引进质量，结合2021年的实际情况，安排预算一般行政（教育管理）40万。
杭州市滨江区教育局人事科具体负责教师招聘经费项目的实施。
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2021年滨江教育局机关运行支出经费411.22万元，主要包括人员经费348.27万元，公用经费62.95万元，增加14.34万元。新调任一名领导。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费X万元，其中办公设备采购经费572万元，工程项目采购经费7290.89万元，服务项目采购经费197.5万元。
3、部门资产情况。截至2020年12月31日，滨江教育局办公设备共计30；59万元，办公家具共计18.23万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备1台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。