一、 浙江省杭州湖畔学校基本情况
（一） 主要职能
1．树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2．学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3．做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件的学生实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4．对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5．高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6．严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7．从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8．转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9．建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10．重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11．搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12．做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13．抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14．认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，浙江省杭州湖畔学校共有1家预算单位。其中行政单位0家；事业单位1家，为浙江省杭州湖畔学校。
二浙江省杭州湖畔学校2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算474.06万元，其中:财政拨款收入474.06万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算474.06万元，其中:
按支出功能分类，教育支出397.06万元，社会保障和就业支出25.35万元，卫生健康支出12.36万元，住房保障支出39.29万元。
按支出用途分类，基本支出316.47万元，项目支出 157.59万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算474.06万元，其中:一般公共预算拨款收入474.06万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算474.06万元，其中:一般公共预算支出474.06万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出397.06万元，主要用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.90万元，主要用于按规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.45万元，主要用于按规定的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.36万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险经费方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.18万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.11万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出474.06万元，其中：
1、工资福利支出287.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出185.53万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.65万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元。
其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算1万元。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金474.06万元。
2、重点项目情况。
（1）物业管理经费项目
项目内容：学校建筑面积31070.1平方米
项目实施主体：浙江省杭州湖畔学校校内
项目预算安排：物业管理经费50.49万元
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 浙江省杭州湖畔学校 | |||
项目名称 | 物业管理费 | |||||
项目预算（万元） | 50.49 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 绿化养护面积数 | 31070.1平方米 | 负责我校合计31070.1㎡建筑面积的绿植养护，对校区内盆栽进行季结更换，植物定期修剪 | 10% |
设施设备检修频率 | 1月/次 | 对园内升降梯，安全、教学等设备每月定期点检及维修维护 | 10% | |||
质量指标 | 设施设备完好率 | ≥95% | 维护保养公共设施设备，维持设备完好率在95%以上。 | 10% | ||
保洁达标率 | ≥95% | 及时检修设备，确保设备正常使用 | 10% | |||
时效指标 | 维修及时率 | ≥90% | 均能在设施设备等发生损坏时及时维修 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 故障发生数 | 0% | 全年未发生因物业管理不善导致的园内升降梯、教学设备等各类故障 | 30% | |
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 物业人员对待遇满意度高 | 5% | |
家长满意度 | ≥90% | 提供绿色、整洁的学校环境及学校景观维护，得到了家长一致好评 | 5% | |||
权重合计 | 100% | |||||
（2）保安经费项目
项目内容：学校合计共12位保安人员工资福利支出
项目实施主体：浙江省杭州湖畔学校校内
项目预算安排：保安经费65.52万元
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 浙江省杭州湖畔学校 | |||
项目名称 | 保安经费 | |||||
项目预算（万元） | 65.52 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 招聘人数 | 12人 | 经费供应我校合计共12位保安人员工资福利支出 | 5% |
校区数量 | 1个 | 经费供应本校区内的安保护卫工作 | 5% | |||
报警点数量 | 1个 | 建立110联网一键报警点1个 | 5% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬或缴纳社保 | 10% | ||
质量指标 | 持证率 | 1 | 和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员 | 5% | ||
考核达标率 | 100% | 按照安保人员考核办法执行 | 5% | |||
报警点人员在岗率 | 100% | 报警点工作人员至少一人全年全天在岗 | 5% | |||
成本指标 | 人均用工成本 | ≤5.04万元/人·年 | 人均工资薪金、五险一金等人员经费保障支出 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 事故发生数 | 0 | 当年实际发生安全事故数 | 30% | |
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意率 | ≥95% | 提供安全的学校环境。保安人员对薪酬满意率高 | 5% | |
家长满意率 | ≥95% | 家长和教师对保安满意度高 | 5% | |||
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费0万元，其中办公设备采购经费0万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。截至2020年12月31日浙江省杭州湖畔学校办公设备共计0万元，办公家具共计0万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车XX辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年杭州市滨江区部门预算公开附
115404杭州市湖畔学校.XLS
一、 浙江省杭州湖畔学校基本情况
（一） 主要职能
1．树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2．学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3．做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件的学生实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4．对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5．高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6．严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7．从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8．转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9．建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10．重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11．搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12．做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13．抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14．认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，浙江省杭州湖畔学校共有1家预算单位。其中行政单位0家；事业单位1家，为浙江省杭州湖畔学校。
二浙江省杭州湖畔学校2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算474.06万元，其中:财政拨款收入474.06万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算474.06万元，其中:
按支出功能分类，教育支出397.06万元，社会保障和就业支出25.35万元，卫生健康支出12.36万元，住房保障支出39.29万元。
按支出用途分类，基本支出316.47万元，项目支出 157.59万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算474.06万元，其中:一般公共预算拨款收入474.06万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算474.06万元，其中:一般公共预算支出474.06万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出397.06万元，主要用于人员经费、公用经费、教师培训费、保安经费、物业管理经费、设备采购等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.90万元，主要用于按规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.45万元，主要用于按规定的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.36万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险经费方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.18万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.11万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出474.06万元，其中：
1、工资福利支出287.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出185.53万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.65万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元。
其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算1万元。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金474.06万元。
2、重点项目情况。
（1）物业管理经费项目
项目内容：学校建筑面积31070.1平方米
项目实施主体：浙江省杭州湖畔学校校内
项目预算安排：物业管理经费50.49万元
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 浙江省杭州湖畔学校 | |||
项目名称 | 物业管理费 | |||||
项目预算（万元） | 50.49 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 绿化养护面积数 | 31070.1平方米 | 负责我校合计31070.1㎡建筑面积的绿植养护，对校区内盆栽进行季结更换，植物定期修剪 | 10% |
设施设备检修频率 | 1月/次 | 对园内升降梯，安全、教学等设备每月定期点检及维修维护 | 10% | |||
质量指标 | 设施设备完好率 | ≥95% | 维护保养公共设施设备，维持设备完好率在95%以上。 | 10% | ||
保洁达标率 | ≥95% | 及时检修设备，确保设备正常使用 | 10% | |||
时效指标 | 维修及时率 | ≥90% | 均能在设施设备等发生损坏时及时维修 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 故障发生数 | 0% | 全年未发生因物业管理不善导致的园内升降梯、教学设备等各类故障 | 30% | |
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 物业人员对待遇满意度高 | 5% | |
家长满意度 | ≥90% | 提供绿色、整洁的学校环境及学校景观维护，得到了家长一致好评 | 5% | |||
权重合计 | 100% | |||||
（2）保安经费项目
项目内容：学校合计共12位保安人员工资福利支出
项目实施主体：浙江省杭州湖畔学校校内
项目预算安排：保安经费65.52万元
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 浙江省杭州湖畔学校 | |||
项目名称 | 保安经费 | |||||
项目预算（万元） | 65.52 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 招聘人数 | 12人 | 经费供应我校合计共12位保安人员工资福利支出 | 5% |
校区数量 | 1个 | 经费供应本校区内的安保护卫工作 | 5% | |||
报警点数量 | 1个 | 建立110联网一键报警点1个 | 5% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬或缴纳社保 | 10% | ||
质量指标 | 持证率 | 1 | 和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员 | 5% | ||
考核达标率 | 100% | 按照安保人员考核办法执行 | 5% | |||
报警点人员在岗率 | 100% | 报警点工作人员至少一人全年全天在岗 | 5% | |||
成本指标 | 人均用工成本 | ≤5.04万元/人·年 | 人均工资薪金、五险一金等人员经费保障支出 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 事故发生数 | 0 | 当年实际发生安全事故数 | 30% | |
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意率 | ≥95% | 提供安全的学校环境。保安人员对薪酬满意率高 | 5% | |
家长满意率 | ≥95% | 家长和教师对保安满意度高 | 5% | |||
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费0万元，其中办公设备采购经费0万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。截至2020年12月31日浙江省杭州湖畔学校办公设备共计0万元，办公家具共计0万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车XX辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年杭州市滨江区部门预算公开附