一、 杭州高新实验学校的基本情况
（一） 主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地六年级学生按对口小学免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州高新实验学校共有1家预算单位。事业单位1家，为浙江省杭州高新实验学校。
二、杭州高新实验学校2021年部门预算安排情况说明
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算5564.04万元，其中:财政拨款收入5564.04万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算5564.04万元，其中:
按支出功能分类， 教育（类级科目）支出4243.77万元，社会保障和就业（类级科目）支出446.79万元，卫生健康支出（类级科目）支出217.81万元，住房保障支出（类级科目）支出655.67万元。
按支出用途分类，基本支出5239.69万元，项目支出324.35万元。
浙江省杭州高新实验学校2021年度收支预算比去年增加36%，主要是因为新招聘的教师数增加、新入学的学生数增加，公用经费和人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算5564.04万元，其中:一般公共预算拨款收入5564.04万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算5564.04万元，其中:一般公共预算支出5564.04万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出4243.77万元主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
2、教育支出（类）教师培训经费45.6万元，主要用于学校日常的教学业务活动的培训，教师提高自身的教学技能的各项费用开支等。
3、教育支出（类）保安经费70.56万元，主要用于加强安全防范能力，维护治安秩序，请杭州市滨江区保安服务公司提供保安服务。
4、教育支出（类）物业管理经费61.91万元，主要用于学校设施设备维护及学校卫生、绿化养护。
5、教育支出（类）编外用工管理经费59.28万元，主要用于食堂人员和校医工资。
6、教育支出（类）住校生管理经费10万元，主要用住校所需的设备购置，以及住校管理人员的工资。
7、教育支出（类）特色项目经费50万元，主要用于学生参加各类社团活动，丰富学生的课余生活。
8、教育支出（类）设备采购经费27万元，主要用对学校硬件建设。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）297.86万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）148.93万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。
11、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）217.81万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.24万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）326.43万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出5,239.69万元，其中：
1、工资福利支出4,767.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出466.39万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出6.10万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助、支教生活补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，同比无变化。
1、因公出国（境）经费：2021年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费1万元，与上年预算持平，主要用于学术交流等接待方面的支出。
3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金324.35万元。
2、重点项目情况。
（1）物业管理经费项目涉及金额61.91万，主要用于学校维修、绿植、保洁等各项物业支出，维持校园环境的干净整洁。
杭州高新实验学校后勤服务部具体负责物业管理项目经费项目的实施。
（2）安保费项目涉及金额70.56万，主要用于学校安保服务、报警点服务，维护校园的安全。
杭州高新实验学校后勤服务部具体负责安保费项目的实施。
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费14万元，其中办公设备采购经费14万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。截至2020年12月31日，杭州高新实验学校办公设备共计1079.57万元，办公家具共计577.23万元。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年浙江省杭州高新实验学校预算公开附表
2021年浙江省杭州高新实验学校预算公开附表.XLS
一、 杭州高新实验学校的基本情况
（一） 主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地六年级学生按对口小学免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州高新实验学校共有1家预算单位。事业单位1家，为浙江省杭州高新实验学校。
二、杭州高新实验学校2021年部门预算安排情况说明
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算5564.04万元，其中:财政拨款收入5564.04万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算5564.04万元，其中:
按支出功能分类， 教育（类级科目）支出4243.77万元，社会保障和就业（类级科目）支出446.79万元，卫生健康支出（类级科目）支出217.81万元，住房保障支出（类级科目）支出655.67万元。
按支出用途分类，基本支出5239.69万元，项目支出324.35万元。
浙江省杭州高新实验学校2021年度收支预算比去年增加36%，主要是因为新招聘的教师数增加、新入学的学生数增加，公用经费和人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算5564.04万元，其中:一般公共预算拨款收入5564.04万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算5564.04万元，其中:一般公共预算支出5564.04万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出4243.77万元主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
2、教育支出（类）教师培训经费45.6万元，主要用于学校日常的教学业务活动的培训，教师提高自身的教学技能的各项费用开支等。
3、教育支出（类）保安经费70.56万元，主要用于加强安全防范能力，维护治安秩序，请杭州市滨江区保安服务公司提供保安服务。
4、教育支出（类）物业管理经费61.91万元，主要用于学校设施设备维护及学校卫生、绿化养护。
5、教育支出（类）编外用工管理经费59.28万元，主要用于食堂人员和校医工资。
6、教育支出（类）住校生管理经费10万元，主要用住校所需的设备购置，以及住校管理人员的工资。
7、教育支出（类）特色项目经费50万元，主要用于学生参加各类社团活动，丰富学生的课余生活。
8、教育支出（类）设备采购经费27万元，主要用对学校硬件建设。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）297.86万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）148.93万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。
11、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）217.81万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.24万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）326.43万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出5,239.69万元，其中：
1、工资福利支出4,767.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出466.39万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出6.10万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助、支教生活补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算1万元，同比无变化。
1、因公出国（境）经费：2021年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费1万元，与上年预算持平，主要用于学术交流等接待方面的支出。
3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。根据《关于实施2019年度综合考评的意见》（区党委〔2019〕18号）和《高新区（滨江）2019年预算绩效管理考核办法》（区财监督〔2019〕134号）文件精神，2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金324.35万元。
2、重点项目情况。
（1）物业管理经费项目涉及金额61.91万，主要用于学校维修、绿植、保洁等各项物业支出，维持校园环境的干净整洁。
杭州高新实验学校后勤服务部具体负责物业管理项目经费项目的实施。
（2）安保费项目涉及金额70.56万，主要用于学校安保服务、报警点服务，维护校园的安全。
杭州高新实验学校后勤服务部具体负责安保费项目的实施。
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费14万元，其中办公设备采购经费14万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。截至2020年12月31日，杭州高新实验学校办公设备共计1079.57万元，办公家具共计577.23万元。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年浙江省杭州高新实验学校预算公开附表