一、 滨江区新天地幼儿园基本情况
(一） 主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区新天地幼儿园共有1家预算单位，即杭州市滨江区新天地幼儿园本级。
二、滨江区新天地幼儿园2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年收入预算916.18万元，其中:财政拨款收入916.18万元。
2、支出预算总体安排情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年支出预算916.18万元，其中:
按支出功能分类，教育支出763.46万元，社会保障和就业支出47.10万元，卫生健康支出22.96万元，住房保障支出82.66万元。
按支出用途分类，基本支出651.10万元，项目支出265.08万元。
3、预算收支增减变化情况
2021年度收入预算较上年增加73.54万元，增幅8.7%，主要因人员经费增长。
2021年度收入预算较上年增加73.54万元。其中，基本支出预算较去年增长92.72万元，增幅16.61%，主要是人员经费的提高;项目支出预算较上年减少19.18万元，降幅6.74%。主要是非编教师及其他人员的变动。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年部门财政拨款收入预算916.18万元，其中:一般公共预算拨款收入916.18万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年部门财政拨款支出预算916.18万元，其中:一般公共预算支出916.18万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）763.46万元，主要用于人员经费、公用经费教育管理等方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.40万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.70万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
4、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.96万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.37万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.29万元，主要用于按国家规定为未享受福利分户，房改房政策职工缴纳的购房补助。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出651.10万元，其中：
1、工资福利支出568.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、公积金、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支81.50万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.98万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，增加或减少0万元。
1、因公出国（境）经费：2021年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费0.5万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金265.08万元。
2、重点项目情况。
（1）编外用工经费
根据《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)等文件。
本项内容：主要用于发放本园26名非编教师及后勤人员的工资及福利。在提升教师队伍和后勤管理团队建设的同时，努力完善相应的工资及奖金制度，按劳分配，多劳多得。提高非编教师及后勤人员对待遇的满意度，从而打造一支稳定的教师及后勤团队。
项目实施主体：杭州市滨江区新天地幼儿园。
预算安排：包含非编教师7名、后勤人员19名的工资、福利、社会保险费等共计220.72万元。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区新天地幼儿园 | |||
项目名称 | 编外用工经费 | |||||
项目预算（万元） | 220.72 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 220.72 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 编外用工26人 | 经费保证了我园非编教师及其他后勤员工共81人的社会保障、工资、福利等支出 | 10% |
质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金 | 5% | ||
合同签订率 | 100% | 每一位编外用工人员均签订合同 | 5% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬、缴纳社保 | 10% | ||
成本指标 | 非编教师、财务、保健人员单位成本 | 11.68万元/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本11.68万元 | 10% | ||
保育员、食堂人员单位成本 | 6.8万/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本6.8万元 | 10% | |||
效益指标(30%) | 社会效益 | 员工离职率 | ≤75% | 人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展 | 10% | |
保障幼儿园教育教学任务的开展 | 优 | 经费保证幼儿园正常教育教学开展 | 20% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 编外教工满意度 | ≥80% | 经费充足，保证工资和福利的发放，编外人员对待遇满意度高，打造稳定的教工团队 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（2）教师培训经费项目
根据《浙江省财政厅关于印发浙江省省级机关干部教育培训经费开支管理规定的通知》（浙财行〔2017〕72 号）、《浙江省财政厅关于调整省级机关会议费培训费有关规定的通知》（浙财行〔2018〕1 号）以及 《杭州市市级机关培训费管理规定的通知》（杭财行〔2018〕3 号）、《杭州市滨江区区级机关培训费管理规定》的通知 （区财预〔2018〕34 号）等文件。
项目内容：邀请专家针对教师需求开展相关讲座及指导，并依据分组分层培养需要安排教师外出培训等支出。促使全面提升教育质量，进一步加强教师队伍建设，不断提高教育教学的发展。
项目实施主体：杭州市滨江区新天地幼儿园。
预算安排：教师外出培训费、聘请专家劳务费及代缴专家个人所得税等费用全年共计6.48万元。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区新天地幼儿园 | |||
项目名称 | 培训经费 | |||||
项目预算（万元） | 6.48 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 6.48 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 培训次数 | 131次 | 确保教师年均4次培训，其他人员年均1次培训 | 10% |
培训人数 | 47人 | 安排每位教职工参加教学及相关技能培训 | 10% | |||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训对象数占应覆盖对象数的比率 | 10% | ||
出勤率 | ≥95% | 培训出勤签到人数/计划总人数 | 10% | |||
时效指标 | 培训工作完成及时率 | 100% | 本年内是否及时完成全部的培训工作 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 明显 | 通过培训提升教师的教学水平及综合素养 | 10% | |
对单位履职、促进事业发展的提升程度 | 明显 | 通过培训提高教职工的综合技能，促进幼儿园的事业发展 | 10% | |||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 是否制定长期的培训制度及计划，有员工提供持续发展的空间 | 10% | ||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 参加培训人员的满意程度 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费0万元，其中办公设备采购经费0万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。
截至2021年12月31日，本园办公设备共计284.94万元，办公家具共计81.12万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年杭州市滨江区新天地幼儿园预算公开附表
46- 2021年杭州市滨江区新天地幼儿园预算公开附表.xls
一、 滨江区新天地幼儿园基本情况
(一） 主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区新天地幼儿园共有1家预算单位，即杭州市滨江区新天地幼儿园本级。
二、滨江区新天地幼儿园2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年收入预算916.18万元，其中:财政拨款收入916.18万元。
2、支出预算总体安排情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年支出预算916.18万元，其中:
按支出功能分类，教育支出763.46万元，社会保障和就业支出47.10万元，卫生健康支出22.96万元，住房保障支出82.66万元。
按支出用途分类，基本支出651.10万元，项目支出265.08万元。
3、预算收支增减变化情况
2021年度收入预算较上年增加73.54万元，增幅8.7%，主要因人员经费增长。
2021年度收入预算较上年增加73.54万元。其中，基本支出预算较去年增长92.72万元，增幅16.61%，主要是人员经费的提高;项目支出预算较上年减少19.18万元，降幅6.74%。主要是非编教师及其他人员的变动。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年部门财政拨款收入预算916.18万元，其中:一般公共预算拨款收入916.18万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市滨江区新天地幼儿园2021年部门财政拨款支出预算916.18万元，其中:一般公共预算支出916.18万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）763.46万元，主要用于人员经费、公用经费教育管理等方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.40万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.70万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
4、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.96万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.37万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.29万元，主要用于按国家规定为未享受福利分户，房改房政策职工缴纳的购房补助。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出651.10万元，其中：
1、工资福利支出568.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、公积金、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支81.50万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.98万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，增加或减少0万元。
1、因公出国（境）经费：2021年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费0.5万元，主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行费0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金265.08万元。
2、重点项目情况。
（1）编外用工经费
根据《关于进一步加强教师队伍建设的意见》(滨政〔2015〕27号)等文件。
本项内容：主要用于发放本园26名非编教师及后勤人员的工资及福利。在提升教师队伍和后勤管理团队建设的同时，努力完善相应的工资及奖金制度，按劳分配，多劳多得。提高非编教师及后勤人员对待遇的满意度，从而打造一支稳定的教师及后勤团队。
项目实施主体：杭州市滨江区新天地幼儿园。
预算安排：包含非编教师7名、后勤人员19名的工资、福利、社会保险费等共计220.72万元。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区新天地幼儿园 | |||
项目名称 | 编外用工经费 | |||||
项目预算（万元） | 220.72 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 220.72 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 编外用工26人 | 经费保证了我园非编教师及其他后勤员工共81人的社会保障、工资、福利等支出 | 10% |
质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金 | 5% | ||
合同签订率 | 100% | 每一位编外用工人员均签订合同 | 5% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬、缴纳社保 | 10% | ||
成本指标 | 非编教师、财务、保健人员单位成本 | 11.68万元/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本11.68万元 | 10% | ||
保育员、食堂人员单位成本 | 6.8万/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本6.8万元 | 10% | |||
效益指标(30%) | 社会效益 | 员工离职率 | ≤75% | 人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展 | 10% | |
保障幼儿园教育教学任务的开展 | 优 | 经费保证幼儿园正常教育教学开展 | 20% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 编外教工满意度 | ≥80% | 经费充足，保证工资和福利的发放，编外人员对待遇满意度高，打造稳定的教工团队 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（2）教师培训经费项目
根据《浙江省财政厅关于印发浙江省省级机关干部教育培训经费开支管理规定的通知》（浙财行〔2017〕72 号）、《浙江省财政厅关于调整省级机关会议费培训费有关规定的通知》（浙财行〔2018〕1 号）以及 《杭州市市级机关培训费管理规定的通知》（杭财行〔2018〕3 号）、《杭州市滨江区区级机关培训费管理规定》的通知 （区财预〔2018〕34 号）等文件。
项目内容：邀请专家针对教师需求开展相关讲座及指导，并依据分组分层培养需要安排教师外出培训等支出。促使全面提升教育质量，进一步加强教师队伍建设，不断提高教育教学的发展。
项目实施主体：杭州市滨江区新天地幼儿园。
预算安排：教师外出培训费、聘请专家劳务费及代缴专家个人所得税等费用全年共计6.48万元。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区新天地幼儿园 | |||
项目名称 | 培训经费 | |||||
项目预算（万元） | 6.48 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 6.48 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 培训次数 | 131次 | 确保教师年均4次培训，其他人员年均1次培训 | 10% |
培训人数 | 47人 | 安排每位教职工参加教学及相关技能培训 | 10% | |||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训对象数占应覆盖对象数的比率 | 10% | ||
出勤率 | ≥95% | 培训出勤签到人数/计划总人数 | 10% | |||
时效指标 | 培训工作完成及时率 | 100% | 本年内是否及时完成全部的培训工作 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 明显 | 通过培训提升教师的教学水平及综合素养 | 10% | |
对单位履职、促进事业发展的提升程度 | 明显 | 通过培训提高教职工的综合技能，促进幼儿园的事业发展 | 10% | |||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 是否制定长期的培训制度及计划，有员工提供持续发展的空间 | 10% | ||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 参加培训人员的满意程度 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费0万元，其中办公设备采购经费0万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
2、部门资产情况。
截至2021年12月31日，本园办公设备共计284.94万元，办公家具共计81.12万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年杭州市滨江区新天地幼儿园预算公开附表