一、 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园基本情况
（一） 主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区白马湖实验幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区白马湖实验幼儿园。
二、杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年收入预算846.68万元，其中:财政拨款收入846.68万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年支出预算846.68万元。其中，基本支出538.21万元，项目支出308.47万元。
按支出功能分类， 教育支出739.87万元，社会保障和就业支出38.6万元，医疗卫生与计划生育支出18.82万元，住房保障支出49.39万元。
按支出用途分类，基本支出538.21万元，项目支出308.47万元。
3、预算收支增减变化情况
2021年收入预算较上年增加268.68万元，增幅46.48%，主要是由于幼儿园新开班级。
2021年收入预算较上年增加268.68万元。其中，基本支出预算较上年增加215.28万元，增幅66.67%，主要人员经费增加；项目支出预算较上年增加53.32万元，增幅20.9%，主要是由于幼儿园其他人员增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年部门财政拨款收入预算846.68万元，其中：一般公共预算拨款收入846.68万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年部门财政拨款支出846.68万元，其中：一般公共预算支出846.68万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出739.87万元主要用于人员经费、公用经费、保安服务费、其他人员工资福利、教师培训费等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.73万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.87万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.82万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用、医疗补助方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.85万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.54万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出538.21万元，其中：
1、工资福利支出462.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出75.34万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.25万元，主要包括入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年预算数相同。
其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算0.5万元，主要用于业务招待等支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金846.68万元。
2、重点项目情况。
（1）其他人员工资福利专项经费
根据《滨江区学前教育三年行动计划（2017-2019）》规定，为进一步提高幼儿教育水平，以全面提升幼儿教育质量为主旨，进一步加强幼儿教师队伍建设和幼儿园品牌建设，推动幼儿园创新发展，不断提高幼儿教育教学质量，保持非编教师收入逐年提高，切实落实财务人员和保健医生待遇。结合2021年的实际情况，安排预算安排为260.64万元。
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园具体负责其他人员工资福利专项经费项目的实施。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | |||
项目名称 | 编外用工经费 | |||||
项目预算（万元） | 260.64 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 编外用工29人 | 经费保证了我园非编教师及其他后勤员工共81人的社会保障、工资、福利等支出 | 10% |
质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金 | 10% | ||
合同签订率 | 100% | 每一位编外用工人员均签订合同 | 10% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬、缴纳社保 | 10% | ||
成本指标 | 非编教师、财务、保健人员单位成本 | 11.68万元/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本11.68万元 | 5% | ||
保育员、食堂人员单位成本 | 6.8万/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本6.8万元 | 5% | |||
效益指标(30%) | 社会效益 | 员工离职率 | ≤75% | 人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展 | 10% | |
保障幼儿园教育教学任务的开展 | 优 | 经费保证幼儿园正常教育教学开展 | 20% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 编外教工满意度 | ≥80% | 经费充足，保证工资和福利的发放，编外人员对待遇满意度高，打造稳定的教工团队 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（2）教师培训费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，按每年不少于当地教职工工资总额3%安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要，建设高素质专业化教师队伍，不断提高教育教学质量，深入实施素质教育，加快教师专业发展，结合2021年的实际情况，制定培训计划，合理安排教师培训计划，提高教师的培训成效。安排预算（教育支出）6.48万。
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | |||
项目名称 | 培训经费 | |||||
项目预算（万元） | 6.48 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 培训次数 | 150次 | 确保教师年均4次培训，其他人员年均1次培训 | 10% |
培训人数 | 50人 | 安排每位教职工参加教学及相关技能培训 | 10% | |||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训对象数占应覆盖对象数的比率 | 10% | ||
培训按期完成率 | 100% | 制定培训计划方案，在本年年按期完成 | 10% | |||
时效指标 | 培训工作完成及时率 | 100% | 本年内是否及时完成全部的培训工作 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 明显 | 通过培训提升教师的教学水平及综合素养 | 10% | |
对单位履职、促进事业发展的提升程度 | 明显 | 通过培训提高教职工的综合技能，促进幼儿园的事业发展 | 10% | |||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 是否制定长期的培训制度及计划，有员工提供持续发展的空间 | 10% | ||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 参加培训人员的满意程度 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、运行经费情况。2021年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园运行支出经费538.21万元，主要包括人员经费462.87万元，公用经费75.34万元，增加215.28万元，增幅66.67%，主要人员经费增加。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费14.1万元，其中办公设备采购经费14.1万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费22.8万元。
3、部门资产情况。
截至2020年12月31日，白马湖实验幼儿园办公设备共计171.39万元，办公家具共计153.12万元。其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园部门预算公开附表
白马湖实验幼儿园2021年部门预算附表.XLS
一、 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园基本情况
（一） 主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区白马湖实验幼儿园共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨江区白马湖实验幼儿园。
二、杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年收入预算846.68万元，其中:财政拨款收入846.68万元，占比100%。
2、支出预算总体安排情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年支出预算846.68万元。其中，基本支出538.21万元，项目支出308.47万元。
按支出功能分类， 教育支出739.87万元，社会保障和就业支出38.6万元，医疗卫生与计划生育支出18.82万元，住房保障支出49.39万元。
按支出用途分类，基本支出538.21万元，项目支出308.47万元。
3、预算收支增减变化情况
2021年收入预算较上年增加268.68万元，增幅46.48%，主要是由于幼儿园新开班级。
2021年收入预算较上年增加268.68万元。其中，基本支出预算较上年增加215.28万元，增幅66.67%，主要人员经费增加；项目支出预算较上年增加53.32万元，增幅20.9%，主要是由于幼儿园其他人员增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年部门财政拨款收入预算846.68万元，其中：一般公共预算拨款收入846.68万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园2021年部门财政拨款支出846.68万元，其中：一般公共预算支出846.68万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出739.87万元主要用于人员经费、公用经费、保安服务费、其他人员工资福利、教师培训费等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.73万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.87万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.82万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用、医疗补助方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.85万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.54万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
(三)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出538.21万元，其中：
1、工资福利支出462.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出75.34万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0.25万元，主要包括入托儿童保育费补助等支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年预算数相同。
其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费预算0.5万元，主要用于业务招待等支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金846.68万元。
2、重点项目情况。
（1）其他人员工资福利专项经费
根据《滨江区学前教育三年行动计划（2017-2019）》规定，为进一步提高幼儿教育水平，以全面提升幼儿教育质量为主旨，进一步加强幼儿教师队伍建设和幼儿园品牌建设，推动幼儿园创新发展，不断提高幼儿教育教学质量，保持非编教师收入逐年提高，切实落实财务人员和保健医生待遇。结合2021年的实际情况，安排预算安排为260.64万元。
杭州市滨江区白马湖实验幼儿园具体负责其他人员工资福利专项经费项目的实施。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | |||
项目名称 | 编外用工经费 | |||||
项目预算（万元） | 260.64 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 编外用工29人 | 经费保证了我园非编教师及其他后勤员工共81人的社会保障、工资、福利等支出 | 10% |
质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金 | 10% | ||
合同签订率 | 100% | 每一位编外用工人员均签订合同 | 10% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬、缴纳社保 | 10% | ||
成本指标 | 非编教师、财务、保健人员单位成本 | 11.68万元/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本11.68万元 | 5% | ||
保育员、食堂人员单位成本 | 6.8万/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本6.8万元 | 5% | |||
效益指标(30%) | 社会效益 | 员工离职率 | ≤75% | 人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展 | 10% | |
保障幼儿园教育教学任务的开展 | 优 | 经费保证幼儿园正常教育教学开展 | 20% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 编外教工满意度 | ≥80% | 经费充足，保证工资和福利的发放，编外人员对待遇满意度高，打造稳定的教工团队 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（2）教师培训费
根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》（浙教师〔2010〕175号）和《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，按每年不少于当地教职工工资总额3%安排专项资金。为贯彻落实教育规划纲要，建设高素质专业化教师队伍，不断提高教育教学质量，深入实施素质教育，加快教师专业发展，结合2021年的实际情况，制定培训计划，合理安排教师培训计划，提高教师的培训成效。安排预算（教育支出）6.48万。
主管部门 | 滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | |||
项目名称 | 培训经费 | |||||
项目预算（万元） | 6.48 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 培训次数 | 150次 | 确保教师年均4次培训，其他人员年均1次培训 | 10% |
培训人数 | 50人 | 安排每位教职工参加教学及相关技能培训 | 10% | |||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≥85% | 培训对象数占应覆盖对象数的比率 | 10% | ||
培训按期完成率 | 100% | 制定培训计划方案，在本年年按期完成 | 10% | |||
时效指标 | 培训工作完成及时率 | 100% | 本年内是否及时完成全部的培训工作 | 10% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 明显 | 通过培训提升教师的教学水平及综合素养 | 10% | |
对单位履职、促进事业发展的提升程度 | 明显 | 通过培训提高教职工的综合技能，促进幼儿园的事业发展 | 10% | |||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 是否制定长期的培训制度及计划，有员工提供持续发展的空间 | 10% | ||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 参加培训人员的满意程度 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、运行经费情况。2021年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园运行支出经费538.21万元，主要包括人员经费462.87万元，公用经费75.34万元，增加215.28万元，增幅66.67%，主要人员经费增加。
2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费14.1万元，其中办公设备采购经费14.1万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费22.8万元。
3、部门资产情况。
截至2020年12月31日，白马湖实验幼儿园办公设备共计171.39万元，办公家具共计153.12万元。其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年杭州市滨江区白马湖实验幼儿园部门预算公开附表