一、 杭州市滨江区海康威视幼儿园基本情况
（一） 主要职能
1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。
2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育, 引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教.
3、 科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区海康威视幼儿园共有1家预算单位，为事业单位。
二、海康威视幼儿园2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算469.3万元，其中:财政拨款收入469.3万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算469.3万元，其中:
按支出功能分类，教育支出428.28万元，社会保障和就业支出13.56万元，医疗卫生与计划生育支出6.61万元，住房保障支出20.85万元。
按支出用途分类，基本支出191.21万元，项目支出278.09万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算469.3万元，其中:一般公共预算拨款收入469.3万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算469.3万元，其中:一般公共预算支出469.3万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出428.28万元，主要用于学生教育教学方面、教师培训、教职工工资等的支出。
社会保障和就业支出13.56万元，主要用于教职工职业年金、养老保险方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出6.61万元，主要用于教职工医疗保险方面的支出。
住房保障支出20.85万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴方面的支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出191.21万元，其中：
1、工资福利支出159.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出32.11万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，同比无变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，上年预算持平，主要用于出国方面的支出。
2、公务接待费预算0.5万元，与上年预算持平，主要用于学术交流等方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元，主要用于公务用车方面的支出。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金469.3万元。
2、重点项目情况。
（1）非编及其他人员工资福利专项经费
根据滨江区财政局及教育局教职工工资福利经费拨款方案，以及浙江省《关于非义务教育学校绩效工资的实施意见》精神和《高新区（滨江）非义务学校教师绩效考核的指导意见（试行）》方法，为明确学校内部奖励性绩效工资考核分配政策，充分发挥绩效评估与考核的激励作用，制定本园工资考核方案，以促进非义务教育优质发展为目标，以绩效优先、兼顾公平为导向，建立科学规范的学校分配机制，充分发挥绩效评估与考核的激励作用，促进教师爱岗敬业、务实进取、积极主动地完成各项工作目标任务，更好地调动教师教书育人、服务育人、管理育人的积极性、主动性和创造性，全面提升教育质量和办学水平，实现共赢。结合2021年的实际情况，杭州市滨江区海康威视幼儿园2021年非编及其他人员工资福利专项经费财政拨款收入预算201.36万。
杭州市滨江区海康威视幼儿园园长及中层班子成员具体负责非编及其他人员工资福利专项经费项目的实施。
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 杭州市滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区海康威视幼儿园 | |||
项目名称 | 编外用工管理经费 | |||||
项目预算（万元） | 201.36 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 21人 | 聘用人数 | 10% |
质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金 | 10% | ||
合同签订率 | 100% | 每一位编外用工人员均签订合同 | 10% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬、缴纳社保 | 10% | ||
成本指标 | 非编教师、财务、保健人员单位成本 | 11.68万元/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本11.68万元 | 5% | ||
保育员、食堂人员单位成本 | 6.8万/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本9万元 | 5% | |||
效益指标(30%) | 社会效益 | 员工离职率 | ≤75% | 人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展 | 10% | |
保障幼儿园教育教学任务的开展 | 优 | 经费保证幼儿园正常教育教学开展 | 20% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 编外教工满意度 | ≥80% | 经费充足，保证工资和福利的发放，编外人员对待遇满意度高，打造稳定的教工团队 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（2）保安专项经费
根据滨江区财政局及教育局保安经费拨款方案，以及结合本幼儿园日常安保工作需要，特申请保安经费项目。该经费用于保安个人工资及绩效考核发放。根据2021年园区的实际情况，杭州市滨江区海康威视幼儿园2021年保安专项经费财政拨款收入预算25.2万元整。
杭州市滨江区海康威视幼儿园园长及中层班子成员具体负责保安专项经费项目的考核与实施。
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 杭州市滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区海康威视幼儿园 | |||
项目名称 | 保安经费 | |||||
项目预算（万元） | 25.2 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 服务园区数量 | 1个园区安保 | 经费供应海康威视幼儿园1个园区的安保护卫工作 | 5% |
聘用人数 | 5个安保人员 | 5位安保员的工资福利支出 | 5% | |||
报警点数量 | 26个 | 建立110联网一键报警点26个 | 5% | |||
质量指标 | 持证率 | 100% | 和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员 | 10% | ||
考核达标率 | 100% | 按照安保人员考核办法执行 | 10% | |||
报警点人员在岗率 | 100% | 报警点工作人员至少一人全年全天在岗 | 5% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 按月及时支付薪酬 | 5% | ||
成本指标 | 人均用工成本 | 4200元/人/月 | 根据每月考核及工作任务计算工资及奖金 | 5% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 事故发生数 | 0 | 当年实际发生安全事故数 | 30% | |
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意率 | ≥95% | 教职工对保安服务满意度。依据满意度调查问卷或考核情况得出。 | 5% | |
家长满意度 | ≥95% | 幼儿园家长对安保工作满意度。依据调查问卷得出。 | 5% | |||
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2021年海康威视幼儿园运行支出经费191.21万元，主要包括人员经费159.1万元，公用经费32.11万元，2021年杭州市滨江区海康威视幼儿园运行支出经费为0万元。
2、政府采购安排情况。部门安排政府采购经费39.3万元，其中办公设备采购经费38.6万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2020年12月31日，海康威视幼儿园办公设备共计3.6万元，办公家具共计2.9万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、 杭州市滨江区海康威视幼儿园基本情况
（一） 主要职能
1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。
2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育, 引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教.
3、 科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区海康威视幼儿园共有1家预算单位，为事业单位。
二、海康威视幼儿园2021年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算469.3万元，其中:财政拨款收入469.3万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算469.3万元，其中:
按支出功能分类，教育支出428.28万元，社会保障和就业支出13.56万元，医疗卫生与计划生育支出6.61万元，住房保障支出20.85万元。
按支出用途分类，基本支出191.21万元，项目支出278.09万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算469.3万元，其中:一般公共预算拨款收入469.3万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算469.3万元，其中:一般公共预算支出469.3万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：
教育支出428.28万元，主要用于学生教育教学方面、教师培训、教职工工资等的支出。
社会保障和就业支出13.56万元，主要用于教职工职业年金、养老保险方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出6.61万元，主要用于教职工医疗保险方面的支出。
住房保障支出20.85万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴方面的支出。
3、政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出191.21万元，其中：
1、工资福利支出159.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出32.11万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出0万元，主要是办公设备购置支出。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，同比无变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，上年预算持平，主要用于出国方面的支出。
2、公务接待费预算0.5万元，与上年预算持平，主要用于学术交流等方面的支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元，主要用于公务用车方面的支出。
（五）绩效管理情况
1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金469.3万元。
2、重点项目情况。
（1）非编及其他人员工资福利专项经费
根据滨江区财政局及教育局教职工工资福利经费拨款方案，以及浙江省《关于非义务教育学校绩效工资的实施意见》精神和《高新区（滨江）非义务学校教师绩效考核的指导意见（试行）》方法，为明确学校内部奖励性绩效工资考核分配政策，充分发挥绩效评估与考核的激励作用，制定本园工资考核方案，以促进非义务教育优质发展为目标，以绩效优先、兼顾公平为导向，建立科学规范的学校分配机制，充分发挥绩效评估与考核的激励作用，促进教师爱岗敬业、务实进取、积极主动地完成各项工作目标任务，更好地调动教师教书育人、服务育人、管理育人的积极性、主动性和创造性，全面提升教育质量和办学水平，实现共赢。结合2021年的实际情况，杭州市滨江区海康威视幼儿园2021年非编及其他人员工资福利专项经费财政拨款收入预算201.36万。
杭州市滨江区海康威视幼儿园园长及中层班子成员具体负责非编及其他人员工资福利专项经费项目的实施。
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 杭州市滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区海康威视幼儿园 | |||
项目名称 | 编外用工管理经费 | |||||
项目预算（万元） | 201.36 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 21人 | 聘用人数 | 10% |
质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金 | 10% | ||
合同签订率 | 100% | 每一位编外用工人员均签订合同 | 10% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬、缴纳社保 | 10% | ||
成本指标 | 非编教师、财务、保健人员单位成本 | 11.68万元/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本11.68万元 | 5% | ||
保育员、食堂人员单位成本 | 6.8万/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本9万元 | 5% | |||
效益指标(30%) | 社会效益 | 员工离职率 | ≤75% | 人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展 | 10% | |
保障幼儿园教育教学任务的开展 | 优 | 经费保证幼儿园正常教育教学开展 | 20% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 编外教工满意度 | ≥80% | 经费充足，保证工资和福利的发放，编外人员对待遇满意度高，打造稳定的教工团队 | 10% | |
权重合计 | 100% | |||||
（2）保安专项经费
根据滨江区财政局及教育局保安经费拨款方案，以及结合本幼儿园日常安保工作需要，特申请保安经费项目。该经费用于保安个人工资及绩效考核发放。根据2021年园区的实际情况，杭州市滨江区海康威视幼儿园2021年保安专项经费财政拨款收入预算25.2万元整。
杭州市滨江区海康威视幼儿园园长及中层班子成员具体负责保安专项经费项目的考核与实施。
预算项目支出绩效目标表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
主管部门 | 杭州市滨江区教育局 | 预算单位 | 杭州市滨江区海康威视幼儿园 | |||
项目名称 | 保安经费 | |||||
项目预算（万元） | 25.2 | |||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | ||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 服务园区数量 | 1个园区安保 | 经费供应海康威视幼儿园1个园区的安保护卫工作 | 5% |
聘用人数 | 5个安保人员 | 5位安保员的工资福利支出 | 5% | |||
报警点数量 | 26个 | 建立110联网一键报警点26个 | 5% | |||
质量指标 | 持证率 | 100% | 和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员 | 10% | ||
考核达标率 | 100% | 按照安保人员考核办法执行 | 10% | |||
报警点人员在岗率 | 100% | 报警点工作人员至少一人全年全天在岗 | 5% | |||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 按月及时支付薪酬 | 5% | ||
成本指标 | 人均用工成本 | 4200元/人/月 | 根据每月考核及工作任务计算工资及奖金 | 5% | ||
效益指标(30%) | 社会效益 | 事故发生数 | 0 | 当年实际发生安全事故数 | 30% | |
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意率 | ≥95% | 教职工对保安服务满意度。依据满意度调查问卷或考核情况得出。 | 5% | |
家长满意度 | ≥95% | 幼儿园家长对安保工作满意度。依据调查问卷得出。 | 5% | |||
权重合计 | 100% | |||||
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2021年海康威视幼儿园运行支出经费191.21万元，主要包括人员经费159.1万元，公用经费32.11万元，2021年杭州市滨江区海康威视幼儿园运行支出经费为0万元。
2、政府采购安排情况。部门安排政府采购经费39.3万元，其中办公设备采购经费38.6万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费0万元。
3、部门资产情况。截至2020年12月31日，海康威视幼儿园办公设备共计3.6万元，办公家具共计2.9万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。
（七）名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。