目录

一、部门（单位）概况...............................4

（一）主要职能...................................4

（二）部门（单位）机构设置情况...................5

二、2021年部门（单位）预算安排情况说明.............5

（一）关于滨江区总工会2021年收支预算情况的总体说明..............................................5

（二）关于滨江区总工会2021年收入预算情况说明....5

（三）关于滨江区总工会2021年支出预算情况说明....5
（四）关于滨江区总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明........................................6

（五）关于滨江区总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明..........................................6

（六）关于滨江区总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明..........................................7

（七）关于滨江区总工会2021年政府性基金预算支出情况说明............................................8

（八）关于滨江区总工会2021年国有资本经营预算支出情况说明..........................................8

（九）滨江区总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明......................................8

（十）其他重要事项的情况说明.....................9

三、名词解释......................................12

四、2021年滨江区总工会部门（单位）部门预算表

（一）2021年单位人员信息表

（二）2021年滨江区行政事业单位采购预算表

（三）2021年滨江区行政事业单位政府购买服务预算表

（四）2021年滨江区政府购买服务项目资金统计表（一）

（五）2021年部滨江区政府购买服务项目资金统计表（二）

（六）2021年部门收支总表（主管）

（七）2021年部门收支总表

（八）2021年部门收入总表

（九）2021年部门支出总表

（十）2021年财政拨款收支总表（主管）

（十一）2021年财政拨款收支总表

（十二）2021年政府性基金支出

（十三）2021年一般公共预算支出表

（十四）2021年一般预算基本支出表

（十五）项目支出预算表

杭州市滨江区总工会2021年部门预算

一、 杭州市滨江区总工会概况

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作。

2.贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区人民政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.依照法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5.受市、区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐和管理工作。

6.负责指导全区各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

7.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

（二）部门预算单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区总工会共有1家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区总工会。

二、杭州市滨江区总工会2021年部门预算安排情况说明 

（一）关于滨江区总工会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区总工会所有收入和支出均纳入杭州市滨江区总工会预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）关于滨江区总工会2021年收入预算情况说明

部门收入预算313.64万元，其中:一般公共预算拨款收入313.64万元，占100%。

（三）关于滨江区总工会2021年支出预算情况说明

滨江区总工会2021年支出预算313.64万元。

其中:按支出功能分类，包括一般公共服务支出261.79万元，社会保障和就业支出24.21万元，卫生健康支出7.26万元，住房保障支出20.38万元。

按支出用途分类，基本支出298.64万元，项目支出 15.00万元。区总工会2021年收支预算比上年减少24.08%，主要原因是单位人员退休，人员经费减少。

（四）关于滨江区总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区总工会2021年支出预算313.64万元。

部门财政拨款收入预算313.64万元，其中:一般公共预算拨款收入313.64万元，政府性基金拨款收入0万元。部门财政拨款支出预算313.64万元，其中:一般公共预算支出313.64万元，政府性基金支出0万元。

（五）关于滨江区总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

滨江区总工会2021年一般公共预算当年拨款313.64万元，比上年执行数增加（减少）99.48万元，主要原因是单位人员退休，人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出261.79万元，占83.47%；社会保障和就业（类）支出24.21万元，占7.72%；卫生健康（类）支出7.26万元，占2.31%；住房保障（类）支出20.38万元，占6.5%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

246.79万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）15.00万元，主要用于日常劳模管理、休养、体检等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.31万元，主要用于离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.93万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.97万元，主要用于机关事业单位人员年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.26万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.38万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于滨江区总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区总工会一般公共预算基本支出298.64万元，其中：

1、人员经费259.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利、退休费、生活补助费等对个人和家庭补助等支出。

2、公用经费39.41万元，主要包括办公经费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

（七）关于滨江区总工会2021年政府性基金预算支出情况说明

滨江区总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

滨江区总工会 2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于滨江区总工会2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费预算4.75万元，同比减少0.25万元，主要是节约开支三公经费。其中：

1、因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于因公出国（境）方面的支出。

2、公务接待费预算4.75万元，减少0.25万元，主要用于外省高新区总工会来区学习考察接待费用的支出。减少的主要原因是接待来考察学习的单位变少。

3、公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元、运行费0.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车方面的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年滨江区总工会本级1家行政单位财政拨款预算298.64万元，比上年预算减少99.48万元，下降25%，主要是人员经费减少。

政府采购情况。

2021年滨江区总工会政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算0.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滨江区总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4、绩效目标设置情况

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金15.00万元。

2、重点项目情况。

（1）劳模专项经费项目

项目背景：为充分体现党和政府对劳动模范的关怀，应在全社会大力弘扬劳动模范的爱岗敬业、无私奉献、艰苦奋斗、勇于创新的优秀品质和时代精神，形成关心劳模、爱护劳模、尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好风尚。

立项依据：根据浙江省总工会办公室关于印发《加强劳动模范管理工作的若干意见》的通知（浙总工办发[2003]64号），加强劳动模范管理工作，更好地关心劳动模范，充分发挥劳动模范的示范和导向作用。

项目内容：为市级及以上劳模提供疗休养活动，充分保障劳模权益，更好地发挥劳动模范先进示范作用。

项目实施主体：杭州市滨江区总工会

项目预算安排：10万元

（2）劳模管理费项目

项目背景：为充分体现党和政府对劳动模范的关怀，应在全社会大力弘扬劳动模范的爱岗敬业、无私奉献、艰苦奋斗、勇于创新的优秀品质和时代精神，形成关心劳模、爱护劳模、尊重劳模、学习劳模、争当劳模的良好风尚。

立项依据：根据浙江省总工会办公室关于印发《加强劳动模范管理工作的若干意见》的通知（浙总工办发[2003]64号），加强劳动模范管理工作，更好地关心劳动模范，充分发挥劳动模范的示范和导向作用。

项目内容：为市级及以上劳模提供健康体检，充分保障劳模权益，更好地发挥劳动模范先进示范作用。

项目实施主体：杭州市滨江区总工会

项目预算安排：5万元

三、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市滨江区总工会2021年部门预算公开附表.xls