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一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2021年杭州市滨江区委宣传部预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区委宣传部2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市滨江区委宣传部 2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州市滨江区委宣传部 2021年支出预算情况说明

（四）关于杭州市滨江区委宣传部 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市滨江区委宣传部 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市滨江区委宣传部 2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市滨江区委宣传部 2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市滨江区委宣传部2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市滨江区委宣传部 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年杭州市滨江区委宣传部部门预算表

（一）2021年部门（单位）收支预算总表

（二）2021年部门（单位）预算总表

（三）2021年部门（单位）收入预算总表

（四）2021年部门（单位）支出预算总表

（五）2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（六）2021年部门（单位）一般公共预算支出表

（七）2021年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（八）2021年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2021年部门（单位）政府性基金预算支出表

（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十一）2021年部门（单位）项目支出预算表

（十二）2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州市滨江区委宣传部及下属事业单位基本情况 

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央和省委、市委、区党委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传文化领域的地方法治建设，按照区党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全区思想政治工作，配合区党委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区新闻宣传工作的宏观管理，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

5.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

6.负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

7.负责全区文化创意产业发展，指导和组织重大文化创意产业会展和活动，负责文化事业专项资金、文化创意专项资金的使用管理相关工作。

8.统筹协调全区对外宣传工作。统筹组织国际传播能力建设，指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，组织指导推动全区新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

9.贯彻执行党中央和省委、市委、区党委关于精神文明建设工作的方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，协调、指导、督促、检查全区精神文明建设工作落实情况，总结、交流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常工作。

10.落实党中央和省委、市委、区党委有关新闻出版业的管理政策。管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

11.贯彻执行党和国家有关网络安全工作的方针政策、法律法规和重大决策部署，组织拟订全区网络安全发展规划。监督检查网络安全责任制的落实。协调推进全区网络综合治理体系建设和网络阵地建设。

12.指导区级宣传文化单位的干部队伍建设，负责管理有关重要宣传舆论阵地。负责组织开展全区宣传思想文化干部教育培训和人才工作。

13.受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区委宣传部共有3家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区委宣传部本级；事业单位2家，为杭州高新区（滨江）融媒体中心、杭州高新区（滨江）文化创意产业发展中心。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、杭州市滨江区委宣传部2021年部门预算安排情况说明 
　　（一）关于滨江区委宣传部2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，滨江区委宣传部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。滨江区委宣传部2021年收支总预算万5975.53元。

（二）关于滨江区委宣传部2021年收入预算情况说明

滨江区委宣传部2021年收入预5975.53算万元，其中：一般公共预算拨款收入万5975.53元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于滨江区委宣传部2021年支出预算情况说明
　　滨江区委宣传部2021年支出预算5975.53万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2867.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2863.47万元、社会保障和就业支出74.68万元、卫生健康支出38.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出130.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1085.65万元，占18.2%；日常公用支出190.16万元，占3.2%；项目支出4699.72万元，占78.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

（四）关于滨江区委宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区委宣传部2021年政拨款收支总预算5975.53万元。收入包括：一般公共预算5975.53万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2867.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2863.47万元、社会保障和就业支74.68出万元、卫生健康支出万38.85元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出万130.69元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

滨江区委宣传部2021年一般公共预算当年拨款5975.53万元，比上年执行数减少351.9万元，主要是2021年度专项一次性项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出万2867.84元，占48%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2863.47万元，占48%；社会保障和就业（类）支出74.68万元，占1.2%；卫生健康（类）支出38.85万元，占0.6%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出万74.68元，占1.2%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0；其他（类）支出0元，占0；债务付息（类）支出0万元，占0；债务发行费用（类）支出0元，占0。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）457.66万元，主要用于部本级行政人员经费、公用经费等方面的支出。

(2)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）161.54万元，主要用于区文创办事业人员经费、公用经费等方面的支出。

(3)、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）412.39万元，主要用于区新闻中心事业人员经费、公用经费等方面的支出。

(4)、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2410.18万元，主要用于“融媒体”平台建设运营经费、学习强国运营服务费、《浙江日报》、《杭州日报》等上级媒体的专版宣传、“国际滨” 品牌宣传经费、滨江发布建设维护、《天堂硅谷》杂志的制作印刷、文明指数测评工作、公益广告宣传维护、白马湖市民大讲堂、区委中心组学习、外宣品制作、特色品牌文化活动、区社科联活动经费，以及用于对各街道各社区精神文明建设长效管理以及“洁美杯”精神文明建设考评补助经费、区清洁示范点管理维护经费等。

(5)、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）1324.36万元，主要用于第17届国际动漫节、2021年中国杭州文化产业博览会、区文创产业形象宣传及推介、招商及会展等项目的支出。

(6)、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）965.18万元，主要用于与省、市电视台合作，加强宣传我区的各项成就、宣传专题片制作、杭报合作费等各项支出。 

(7)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.66万元，主要用于退休人员经费支出。

(8)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.85万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

(9)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.17万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

(10)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.35万元，主要用于按国家规定为职工（行政）缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(11)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.50万元，主要用于按国家规定为职工（事业）缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.53万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(13)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）50.16万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于滨江区委宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

一般滨江区委宣传部2021年公共预算基本支出1275.81万元，其中：

人员经费1085.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费190.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于滨江区委宣传部2021年政府性基金预算支出情况说明

滨江区委宣传部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市滨江区委宣传部2021年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江区委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于滨江区委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区委宣传部2021年“三公”经费预算数为15万元，比上年执行减少12.4万元，下降82.6%，减少的主要原因是上级媒体采访接待数量减少。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数下降82.6%。主要用于上级媒体采访接待等方面的支出等支出。减少的主要原因是上级媒体采访接待数量减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年区委宣传部部门机关运行支出经费81.33万元，比上年增加17.6万元。主要因为人员增加等原因。

2.政府采购情况。

2019年滨江区委宣传部政府采购预算总额10.4万元，其中：政府采购货物预算10.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

2020年固定资产存量：单位共有车辆0辆，大额设备0台。

截至2021年12月31日，滨江区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位采购价大额设备0台（套），单位价值50万—100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2021年滨江区委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4699.72万元。

（1）第十七届中国国际动漫节工作经费

根据中国国际动漫节执委会的决定，2010年起，中国国际动漫节永久落户我区白马湖生态创意城。我区将每年协办中国国际动漫节活动，包括成立区指挥部及七个专项组，开展氛围宣传、人员及消防的安全保障、文明出行、高峰论坛、志愿者服务、场馆设施维护、交通设施更新等，积极展现我区的良好形象。该活动由区委宣传部（文创发展中心）牵头实施，2021年度预算安排为712万元。

2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（2）《天堂硅谷》杂志经费

《天堂硅谷》杂志是高新区（滨江）党委、管委会、政府创办的机关刊物，是我区加强对外宣传工作重要窗口和平台。杂志为月刊，大16开本全彩印刷，每期印5000册，2021年度预算安排为260万元。

2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（3）文博会工作经费

根据《关于同意设立杭州高新技术产业开发区（滨江）文化创意产业办公室的批复》区编委[2009]7号中规定的主要职责中“指导和组织全区性重大文化创意产业会展和活动”条款，且2013年起杭州文化产业博览会将主会场移至我区白马湖动漫广场国际会展中心。我区将每年协办杭州市文化创意产业博览会活动，包括成立区指挥部及七个专项组，开展氛围宣传、人员及消防的安全保障、文明出行、高峰论坛、志愿者服务、场馆设施维护、交通设施更新等，积极展现我区的良好形象。该活动由区委宣传部（文创发展中心）牵头实施，2021年度预算安排为300万元。

2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（4）中国网络作家村活动经费

中国国际网络文学周每年在白马湖建国饭店举行，时间为一星期左右，期间有中国文联、省市文联的主要领导莅临指导，全球知名的网络作家应邀前来参加论坛讲座等，是中国网络文学的一次盛会。该活动由区委宣传部（文创发展中心）牵头实施，2021年度预算安排为200万元。

2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度滨江区委宣传部国有资本经营预算支出表.xls