目录

一、杭州市公安局滨江区分局概况

（一）主要职能

（二）杭州市公安局滨江区分局机构设置情况

二、2021年杭州市公安局滨江区分局预算安排情况说明

（一）关于杭州市公安局滨江区分局2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市公安局滨江区分局2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州市公安局滨江区分局2021年支出预算情况说明

（四）关于杭州市公安局滨江区分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市公安局滨江区分局2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市公安局滨江区分局2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年杭州市公安局滨江区分局部门预算表

（一）2021年杭州市公安局滨江区分局收支预算总表

（二）2021年杭州市公安局滨江区分局收入预算总表

（三）2021年杭州市公安局滨江区分局支出预算总表

（四）2021年杭州市公安局滨江区分局财政拨款收支预算总表

（五）2021年杭州市公安局滨江区分局一般公共预算支出表

（六）2021年杭州市公安局滨江区分局一般公共预算基本支出表

（七）2021年杭州市公安局滨江区分局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2021年杭州市公安局滨江区分局政府性基金预算支出表

（九）2021年杭州市公安局滨江区分局国有资本经营预算支出表

（十）2021年杭州市公安局滨江区分局项目支出预算表

一、杭州市公安局滨江区分局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5、指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

6、指导、监督、组织实施全区消防工作。

7、指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全检察工作。

9、组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

10、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

11、依法管理集会、游行、示威活动。

12、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，做好各类重点时段、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市公安局滨江区分局部门预算包括：杭州市公安局滨江区分局局本级预算

二、杭州市公安局滨江区分局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市公安局滨江区分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市公安局滨江区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市公安局滨江区分局2021年收支总预算33697.79万元。

（二）关于杭州市公安局滨江区分局2021年收入预算情况说明

杭州市公安局滨江区分局2021年收入预算33697.79万元，其中：一般公共预算拨款收入33697.79万元，占100%。

（三）关于杭州市公安局滨江区分局2021年支出预算情况说明

杭州市公安局滨江区分局2021年支出预算33697.79万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出30949.82万元，社会保障和就业支出735.46万元，卫生健康支出346.27万元，住房保障支出1666.24万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出15478.74万元，占45.93%；项目支出18219.05万元，占,54.07%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市公安局滨江区分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市公安局滨江区分局2021年财政拨款收支总预算33697.79万元。收入包括：一般公共预算33697.79万元；支出包括：公共安全支出30949.82万元，社会保障和就业支出735.46万元，卫生健康支出346.27万元，住房保障支出1666.24万元。

（五）关于杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算当年拨款33697.79万元，比上年执行数31202.73万元增加2495.06万元，主要因素为财政拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出（类）30949.82万元，占91.85%；社会保障和就业支出（类）735.46万元，占2.18%；卫生健康支出（类）346.27万元，占1.03%；住房保障支出（类）1666.24万元，占4.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12744.17万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）14648.81万元，主要用于公安业务管理工作，房屋租赁费，分局民警集中轮训经费等项目支出。

(3)公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）885万元，主要用于物业管理费的支出。

(4)公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）700万元，主要用于科技强警支出。

(5)公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1668.1万元，主要用于公安执法执勤工作支出。

(6)公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）303.74万元，主要用于公安特费，IC卡式居住证办理经费，专职禁毒社会工作者等项目的支出。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.16万元，主要用于离退休人员经费支出。

(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）473.53万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）236.77万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）346.27万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1001.05万元。主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(12)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）665.19万元。主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴的支出。

（六）关于杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算基本支出15478.74万元，其中：

人员经费12590.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2888万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市公安局滨江区分局2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州市公安局滨江区分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市公安局滨江区分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市公安局滨江区分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市公安局滨江区分局2021年“三公”经费预算数为470万元，比上年执行数489.2万元减少19.2万元，减少3.92%，减少的主要原因是公务接待费安排减少，公务用车购置及运行维护费减少。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算19万元，比上年执行数20万元下降5%。主要用于业务招待方面的支出。减少的主要原因是公务接待费安排减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算451万元，比上年执行数469.2万元减少3.88%。其中，公务用车购置支出253万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；公务用车运行维护费支出198万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年杭州市公安局滨江区分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算15478.74万元，比上年预算增加1467.26万元，增长10.47%，主要是人员经费增加。

2.政府采购情况。

2021年杭州市公安局滨江区分局单位政府采购预算总额1813.3万元，其中：政府采购货物预算494.1万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州市公安局滨江区分局所属各预算单位共有车辆67辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.   绩效目标设置情况。

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金33697.79万元。

2、重点项目情况。

（1）禁毒专项经费：根据浙公通字【2014】108号，杭禁毒办【2015】15号，进一步明确逢嫌必检、病残吸毒人员相关工作，吸毒人员日常管控，社区戒毒、社区康复人员按期尿检工作，另为提高检出率，不定期采取人体毛发检测，每半年检测1次，遇有敏感时期临时对不放心人员增加检测频率，需要委托检测机构进行检测。入所人员“逢嫌必检”工作，按要求要对入所人员同时开展毛发和尿液检测，委托尿液、毛发司法鉴定。2021年预算安排经费83万元。

（2）刑事技术专业器材费：根据《电子物证检验实验室建设规范》、《全省公安机关刑管案件现场全时空全要素动态勘查工作机制（试行）》、《浙江省公安厅关于下发《全省公安机关声纹虹膜信息采集应用工作方案》的通知》、等文件的要求，进一步加强分局刑事科学技术装备的规范化、现代化建设，更好地发挥刑事科学技术在侦查破案、执法办案和刑事诉讼中的重要作用, 结合滨江区公安分局刑事科学技术工作的实际情况，为此设立该项目。项目由杭州市公安局滨江区分局组织实施。项目内容主要是购买一批刑事技术专业制备，包括电子证据只读设备、电子数据检验分析软件、手机取证分析系统、手机取证工作站、手机解锁设备、屏蔽箱、电子物证保管柜、防磁防静电柜、光盘刻录机、数码摄像机、现勘信息智能采比反系统、活体指纹采集系统、讯飞声纹、中科虹霸等，为侦查破案和顺利进行刑事诉讼提供保障。2021年预算安排经费42.8万元。

（3）物业管理费：根据物业管理收费标准：机关事业单位物业面积小于等于5000平方米物业管理费标准为105元/平方米；大于5000平方米小于等于15000平方米物业管理费标准为90元/平方米；大于15000平方米以上物业管理费标准为80/平方米。我局物业管理费组成为：

①2020年物业管理费：分局机关：9277*90=834930元；刑侦、经侦、巡特警大队：10394.75*105＝1072649.65元；国保（出入境）、行政审批科：10215.71*105=143850元；西兴、长河、高新、浦沿派出所物业管理为：20200*105＝2121000元。2020年新增10个警务站：春波小区警务站、滨兴家园警务站、白马湖警务站共计1137.41平方米；西兴派出所康悦香庄警务站、缤纷警务站、湘云雅苑警务站共计面积535.54平方米；浦沿派出所西片警务站、东片警务站、高教园区警务站共计904.72平方米；高新派出所北片警务站共计面积263平方米；滨江区公安分局看守所面积1500平方米；共计新增4340.67平方米，4340.67*105=455770.35；共计分局物业管理费4628200元。

②2021年新增白马湖派出所（筹）、案财物管理中心、执法办案中心、民警备勤公寓、高新所（新增）11000*105=1155000。新增小计：1155000万元。

③反恐人员安保服务费：51*0.5011*12=306.68万元

2021年预算安排经费885万元。

（4）信息化建设：滨江公安警务信息化建设（2021）基于滨江区“雪亮工程”前端感知系统项目的建设基础上，开发“智慧工地、智慧楼宇、数据监控运维、公安和社区数据协同、对外涉公资源整合平台等项目。实现提升全区工地实有人口的管控能力、实现提升全区楼宇涉众型风险企业预警治理能力、实现提升分局数据资源池的数据统计分析以及数据进出权限的安全监管能力、实现分局出差（接待）资源整合共享、实现公安和社区数据的共采、共享和共用能力。项目总预算700万元，其中驾驶舱大屏120万，智慧工地120万，智慧楼宇110万，公安社区数据治理90万，对外涉公资源整合平台50万，硬件130万，软件80万。2021年预算安排经费700万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年杭州市滨江区公安分局部门预算公开附表.xls