目录

一、2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局部门概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局预算安排情况说明

（一）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年收支预算总体说明

（二）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年支出预算情况说明

（四）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

（五）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021国有资本经营预算支出情况说明

（七）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（八）绩效管理情况

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局预算公开附表

（一）2021年部门（单位）收支预算总表

（三）2021年部门（单位）收入预算总表

（四）2021年部门（单位）支出预算总表

（五）2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（六）2021年部门（单位）一般公共预算支出表

（七）2021年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（八）2021年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2021年部门（单位）政府性基金预算支出表

（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十一）2021年部门（单位）项目支出预算表

一、2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局部门概况

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。开展自然资源利用评价，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6、参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划，配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估及预警制度。监督生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7、参与组织编制城市详细规划与城市设计。参与编制城市详细规划、城市专项规划。参与组织编制地区城市设计。参与编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。参与组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施本地区生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9、负责组织实施耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施集体土地征收征用管理工作，负责辖区范围内征收集体所有土地上房屋拆除工程和收储土地整理工程文明施工的监督管理。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10、负责全区地质工作。负责地质环境调查、监督和管理；监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。协助实施地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局滨江分局共有6家预算单位,分别为杭州市规划和自然资源局滨江分局（本级）、杭州市国土资源局滨江分局执法监察大队、杭州国土资源局滨江分局滨江管理所、杭州市滨江区征地事务所、杭州市滨江区做地整治中心、杭州高新技术产业开发区（滨江）不动产登记服务中心（事业单位更名等事项需待事业单位改革后再作明确）。

二、2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局预算安排情况说明 

（一）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年收支预算总体说明

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算4331.78万元，其中:财政拨款收入4331.78万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算4331.78万元，其中:

按支出功能分类，社会保障和就业支出107.08万元，卫生健康支出45.13万元，城乡社区支出1145万元，自然资源海洋气象支出2793.98万元，住房保障支出240.59万元。

按支出用途分类，基本支出2049.38万元，项目支出 2282.40万元。

杭州市规划和自然资源局滨江分局单位2020年度财政实际拨款收、支总计3022万元，2021年与2020年相比，财政拨款收、支总计比上年增加1309.78万元，上升43.34%，增加的主要原因是：原住建局规划科工作并入我单位，城市规划设计经费增加较多。

（二）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年收入预算情况说明

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算4331.78万元，其中:一般公共预算拨款收入4331.78万元，政府性基金拨款收入0万元。

（三）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年支出预算情况说明

1、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

部门财政拨款支出预算4331.78万元，其中:一般公共预算支出4331.78万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.57万元，主要用于行政单位离退休经费，

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出61.67万元，主要用于按国家规定为行政在编职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）支出30.84万元，主要用于按国家规定为行政在编职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.02万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.11万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1145万元。主要用于城市设计、控规调整、选址论证、规划研究等支出。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）1656.58万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然资源事务）（项）1062.40万元，主要用于自然资源管理涉及的不动产登记、测绘、城市规划设计、土地管理、卫片整改等项目的支出；

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）-土地管理费75万元,主要用于开发区集约利用评价、低效用地再开发项目更新维护、“低效用地”清查工作等；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.68万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）104.91万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

（四）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2049.38万元，其中：

1、工资福利支出1713.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出308.90万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出14.59万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。 

4、其他资本性支出12.30万元，主要是办公设备购置支出。

（五）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局无政府性基金支出。

（六）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年国有资本经营预算支出情况说明

2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局无国有资本经营性支出。

（七）关于杭州市规划和自然资源局滨江分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费预算9.50万元，比上年减少0.5万元。减少的原因为主要是按照厉行节约的有关要求，减少相关公务接待活动支出。

其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，无增减。

2、公务接待费预算9.50万元，与上年预算减少0.5万元，主要按照厉行节约的有关要求，减少相关公务接待活动支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

（八）绩效管理情况

1、总体情况。杭州市规划和自然资源局滨江分局所有项目均纳入绩效目标管理，涉及金额2282.4万元。

2、重点项目情况。我单位将城市规划设计费和测绘劳务费纳入重点项目，具体明细如下：

（一）项目名称：城市规划设计费。

项目背景：为贯彻落实全市拥江发展战略，加快建成快乐创业、幸福生活的世界一流高科技园区，强化规划引领作用。

立项依据：城市发展建设需要。

项目内容：主要用于城市设计、控规调整、选址论证、规划研究等支出。

项目实施主体：杭州市规划和自然资源局滨江分局。

项目预算安排：2021年预算金额1145万元。

（二）测绘劳务费项目

项目背景、立项依据：（一）根据《转发市规划局杭州高新开发区（滨江）管委会政府关于杭州高新开发区（滨江）城乡规划工作职权暂行规定的通知》杭政办函【2003】129号文件，规划分局实施部分城乡规划管理工作；（二）2016年我局通过单一来源采购开展1:500地形图、框架数据和三维数据建设更新工作，其中1:500地形图需要随时根据地物、地貌的变化及时对局部变化处进行修测，需每年进行跟踪修测。项目5年周期内，按年度实施。（三）根据杭政办函【2003】129号文件及《杭州市城乡规划条例》第三十八条，规划分局实施规划审批后管理及监督检查工作，要对审批后的项目进行动态全过程跟踪管理。在建设工程施工期间，以及竣工阶段，市、县（市）人民政府城乡规划主管部门应对城乡规划区内建设工程是否符合规划要求进行检查。

项目内容：（一）对审批后的项目，涉及到验灰线、定位、测量、正负零检测、竣工测量等有关工作时，应由具有国家规定的相应的资质单位提供技术服务。（二）规划分局实施规划审批后管理及监督检查工作，要对审批后的项目进行动态全过程跟踪管理。在建设工程施工期间，以及竣工阶段，市、县（市）人民政府城乡规划主管部门应对城乡规划区内建设工程是否符合规划要求进行检查。在跟踪检查过程中可及时发现建设单位存在违法情况的，按有关规定及时进行处理，并督促其进行整改。

项目实施主体：杭州市规划和自然资源局滨江分局

项目预算安排：357.4万

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局机关运行支出经费2049.38万元，主要包括人员经费1728.18万元，公用经费321.20万元，增加432万元。机关运行经费增加的原因主要为人员增加。

2、部门安排政府采购经费21.35万元，其中办公设备采购经费9.50万元，工程项目采购经费0万元，服务项目采购经费11.85万元。

3、部门资产情况。截至2020年12月31日，杭州市规划和自然资源局滨江分局办公设备共计249.22万元，办公家具共计16.62万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台，共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

三、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2021年杭州市规划和自然资源局滨江分局预算公开附表

2021年预算附表(修改.xls