目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会预算安排情况说明

（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会 2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会 2021年支出预算情况说明
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会 2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会 2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济和非公有制经济人士；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6、热心社会公益事业、倡导非公有制企业积极参与“光彩事业”；

7、代表工商界人士政治安排的推荐工作，积极参加各项政治活动,并推荐代表人士参政议政；

8、协助政府进行专题调研，建言献策，反映会员的意见、要求和建议；

9、代表并维护会员的合法权益；

10、为会员企业提供信息和科技、法律、融资、招商、培训、考察、咨询等服务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区工商业联合会部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市滨江区工商业联合会2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入646.69万元；支出包括：一般公共服务支出567.3万元、社会保障和就业支出27.91万元、卫生健康支出11.61万元、住房保障支出39.87万元。杭州市滨江区工商业联合会2021年收支总预算646.69万元。

（二）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年收入预算情况说明

杭州市滨江区工商业联合会2021年收入预算646.69万元，其中：一般公共预算拨款收入646.69万元，占100%。
　　（三）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年支出预算情况说明
　　杭州市滨江区工商业联合会2021年支出预算646.69万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出567.3万元、社会保障和就业支出27.91万元、卫生健康支出11.61万元、住房保障支出39.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出413.28万元，占63.90%；日常公用支出76.23万元，占11.79%；项目支出157.18万元，占24.31%。

（四）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区工商业联合会2021年财政拨款收支总预算646.69万元。收入包括：一般公共预算646.69万元；支出包括：一般公共服务支出567.3万元、社会保障和就业支出27.91万元、卫生健康支出11.61万元、住房保障支出39.87万元。

（五）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市滨江区工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款646.69万元，比上年执行数增加134.98万元，主要是因为人员增加、工资社保调标。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出567.3万元，占87.72%；社会保障和就业（类）支出27.91万元，占4.32%；卫生健康（类）支出11.61万元，占1.80%；住房保障（类）支出39.87万元，占6.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）410.12万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）157.18万元，主要用于未单独设置项级科目的商会活动等开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.98万元，主要用于离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.95万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.98万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.61万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.37万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.50万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区工商业联合会2021年一般公共预算基本支出489.51万元，其中：

人员经费413.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市滨江区工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区工商业联合会2021年“三公”经费预算数为4.75万元，与上年执行数0.36万元增加4.39万元，增长1219.44%，主要由于公务接待费金额增加，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.75万元，与上年执行数0.36万元增加4.39万元，增长1219.44%。主要用于活动、业务招待方面的支出预算的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年杭州市滨江区工商业联合会本级的机关运行经费财政拨款预算76.23万元，比上年预算增加1.23万元，增加1.64%，主要是公用经费增加。

2.政府采购情况。

2021年杭州市滨江区工商业联合会政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金157.18万元。

2、重点项目情况。

（1）“两个健康”服务经费

为提升工商联影响力、号召力、凝聚力，加强对民营企业家的宣传教育，持续深入开展“走亲连心三服务”活动，更好地服务非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，通过组织会员企业开展学习培训、组织参观考察，进行交流分享等活动；为执委以上企业家安排体检、生日慰问，不断提升企业家的政治素养和综合素质，提高工商联服务民营企业的质量水平，努力构建好亲清政商关系，“两个健康”服务经费的安排由工商联牵头组织实施，2021年度预算安排80万元经费。

2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（2）企业家教育培训经费

为助力新生代企业家全面提升能力素质，更好地经营发展好企业，营造一流的营商环境，帮助企业更好地发展，提升工商联（总商会）的凝聚力、号召力、吸引力。通过组织新生代企业家代表赴全国知名高校或科研院所集中学习培训，进一步夯实新生代企业家的思想政治素质，进一步提升新生代企业家的经营管理能力，为新生代企业家之间的交流合作搭建平台，实现企业融合发展，2021年度预算安排35万元经费。

2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年预算公开附件.xls