目录

一、杭州市滨江区社会发展局概况

（一）主要职能

（二）杭州市滨江区社会发展局机构设置情况

二、2021年杭州市滨江区社会发展局预算安排情况说明

（一）关于社发局2021年收支预算总体安排情况

（二）关于社发局2021年财政拨款收支情况

（三）关于社发局2021年一般公共预算基本支出情况

（四）关于社发局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

（五）关于社发局2021年绩效管理情况

（六）关于社发局2021年国有资本经营预算支出情况

（七）其他重要事项的情况说明

（八）名词解释

三、2021年杭州市滨江区社会发展局部门预算表

（一）2021年社发局收支预算总表

（二）2021年社发局预算总表

（三）2021年社发局收入预算总表

（四）2021年社发局支出预算总表

（五）2021年社发局财政拨款收支预算总表

（六）2021年社发局一般公共预算支出表

（七）2021年社发局一般公共预算基本支出表

（八）2021年社发局一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2021年社发局政府性基金预算支出表

（十）2021年社发局国有资本经营预算支出表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、文化和旅游、广播电视、体育等工作的法律法规和方针政策。负责对全区有关卫生健康、文化和旅游、广播电视、体育等工作的宏观管理、综合协调、指导监督。统筹规划卫生健康、文化和旅游、广播电视、体育等事业发展，拟订中长期发展政策、规划并组织实施。

2、组织拟订全区国民健康政策，统筹规划卫生健康服务资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。推进滨江特色健康服务业发展。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履行的全区牵头工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

4、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作。负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

5、指导文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化和旅游活动。负责全区文化和旅游、广播电视公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。协调、推进全区文化和旅游科技创新发展；负责全区文化和旅游、广播电视人才队伍建设。组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展工作。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进全域旅游。负责文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业机构优化升级。

6、指导全区文化和旅游、广播电视市场发展，负责全区文化和旅游、广播电视行业监管，指导、监督全区文化和旅游、广播电视行业安全，依法规范文化和旅游、广播电视市场，推进行业精神文明和信用体系建设。承担全区文化市场综合行政执法。指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出。

7、负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动。监督实施国家体育锻炼标准。组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育比赛。统筹规划竞技体育发展工作。指导和推进青少年体育工作。指导和管理全区性体育竞赛工作。依法开展体育经营活动的管理和监督工作。会同有关部门规划全区体育设施建设布局；负责区级公共体育设施的监督管理工作。组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作。指导和管理社会体育赛事活动及品牌赛事，推动体育产业发展。会同有关部门管理全区体育社团。依法管理健身气功。

8、完成区党委和管委会、政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区社会发展局共有1家预算单位，为杭州市滨江区社会发展局本级。

二、2021年杭州市滨江区社会发展局预算安排情况说明
   （一）收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算31812万元，其中:财政拨款收入31812万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算31812万元，其中:按支出功能分类， 文化旅游体育与传媒支出3662.43万元，社会保障和就业支出1792.88万元，卫生健康支出26165.39万元，住房保障支出191.30万元。按支出用途分类，基本支出2326.70万元，项目支出29485.30万元。

杭州市滨江区社会发展局2021年收入预算31812万元，相比2020年收入预算增加9808.18万元，主要是增加了免疫规划、基本公共卫生服务补助经费、购买基本医疗服务专项经费、购买政府指令性服务专项经费、拆迁户老年人福利待遇、卫生院设备及维修、旅游促销经费、区体育馆运维费等9808.18万元；2021年支出预算同理。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算31812万元，其中:一般公共预算拨款收入31812万元，政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）

部门财政拨款支出预算31812万元，其中:一般公共预算支出31812万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括：

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）406.98万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）155万元，主要用于物管费（采购）支出。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）455万元，主要用于图书馆运转经费、系统建设、购书经费等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）438.15万元，主要用于自主举办的各类文化活动、新春文化系列活动、全区文艺骨干培训、群众文化艺术节、“人文河道 诗画滨江”“三江歌手大赛”“滨江四季”演出季、文化论坛以及参加省市各类大型赛事活动，微信公众号、抖音号等新媒体代运行服务支出。

（5）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）81万元，主要用于区群文中心运行等方面支出。

（6）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）194.6万元，主要用于文体市场数字化管理网络平台维护经费、文体市场管理经费、扫黄打非工作站建设等方面支出。

（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）130万元，主要用于开展各类旅游促销、旅游展会活动等方面支出。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）795万元，主要用于对滨江区域内由非国有资本兴办的、正常运营并提供公共服务的图书馆、博物馆、美术馆、艺术馆、非遗展示场所、文化展览中心、实体专业书店等进行场馆投入和场馆开放运行补助、城市大脑滨江区文旅系统建设项目采购等方面支出。

（9）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）89.47万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。

（10）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）440.62万元，主要用于体育社团建设经费、体育比赛及培训经费、老年体育协会经费、编外用工管理经费等方面支出。

（11）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）49.50万元，主要用于第五届机关干部运动会、2021年市全运会等运动会专项支出。

（12）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）100万元，主要用于全国排舞挑战赛的专项支出。

（13）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）95.76万元，主要用于业余训练布点经费支出。

（14）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）231.35万元，主要用于学校体育设施对外开放、全民健身工程配套经费等项目支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.61万元，主要用于离退休人员经费等方面支出。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.76万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面支出。

（18）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）1663万元，主要用于60周岁及以上老年人意外伤害险、老龄经费（老年电大）、拆迁户老年人福利待遇等项目支出。

（19）卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）行政运行（项）1450.91万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。

（20）卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）一般行政管理事务（项）5647万元，主要用于健康城市创建及爱卫工作经费、物管费、卫生信息化建设、疫情防控专项经费、医保项目经费等方面支出。

（21）卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）85万元，主要用于护士节、医师节专项经费支出。

（22）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）8076万元，主要用于社区卫生服务机构人员绩效工资、全科医生有效签约经费、区院深化合作项目经费、卫生院设备及维修等项目支出。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1000万元，主要用于区疾控中心实验室项目、实验室设备采购、疾病预防控制经费项目支出。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）130万元，主要用于卫生监督执法监测工作经费方面支出。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）148万元，主要用于红十字会（献血）、人道救助专项资金等项目支出。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2796.40万元，主要用于基本公共卫生服务补助等方面支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3546.92万元，主要用于免疫规划、其他公共卫生服务项目（妇幼）经费等方面支出。

（28）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2000万元，主要用于社区卫生服务机构人员绩效工资项目支出。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1227万元，主要用于优质服务工作经费、计生育宣教经费、母婴设施建设补助经费、人口和计划生育公益金（含特扶金）、国家免费孕前优生检查项目和计划生育四项手术费、60周岁以上农村独生子女家庭优惠优抚补助、独生子女特殊家庭保险费、生育关怀公益金等方面支出。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.16万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.29万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.01万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

3、政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2326.70万元，其中：

1、工资福利支出1969.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出338.23万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出12.94万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

4、其他资本性支出6.20万元，主要是办公设备购置支出。

（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算9.5万元，减少0.5万元。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。

2、公务接待费预算9.5万元，减少0.5万元，主要是按照厉行节约的有关要求，减少相关公务接待活动支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年预算持平，其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

（五）绩效管理情况

1、总体情况。54项目纳入绩效目标管理，涉及金额29485.30万元。

2、重点项目情况。

基本公共卫生服务补助经费项目。实施浙江省基本公共卫生服务项目，辖区内常住人口均可免费享受基本公共卫生服务。按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，进一步扩大服务覆盖面，提高服务规范程度，提高居民感受度。加大对基层机构支持力度，项目经费统筹用于社区卫生服务中心和服务站。包括以下几个方面：1.规范电子建档，加强信息利用。2.突出重点人群，创新健康教育方式。3.巩固和加强预防接种工作。4.加强信息交流，规范儿童健康管理。5.加强孕产妇健康管理。6.做好老年人健康体检工作。7.提供慢性病管理率、规范管理率和控制率。8.加强中心精神疾病患者管理。9.做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作。10.积极推进中医药健康管理服务。11.完善卫生监督协管服务。12.疫情防控经费。总体上看，基本公共卫生服务补助经费项目经济性好、效率一般、效果较好。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江区社会发展局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2021年区社发局部门机关运行支出经费2326.70万元，主要包括人员经费1982.27万元，公用经费344.43万元，减少208.48万元。经费减少部分主要由于调出人员较多，工资费用相应减少。

2、政府采购安排情况（涉密信息除外）。部门安排政府采购经费1604.64万元，其中专用设备采购经费500万元，图书采购经费170万元，服务项目采购经费934.64万元。

3、部门资产情况。截至2021年12月31日，杭州市滨江区社会发展局办公设备共计1964.64万元，办公家具共计378.39万元，其中单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

（八）名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算附表.xls