目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2021年杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局预算安排情况说明

（一）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年支出预算情况说明
（四）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局部门预算表

（一）2021年部门（单位）收支预算总表

（二）2021年部门（单位）预算总表

（三）2021年部门（单位）收入预算总表

（四）2021年部门（单位）支出预算总表

（五）2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（六）2021年部门（单位）一般公共预算支出表

（七）2021年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（八）2021年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2021年部门（单位）政府性基金预算支出表

（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十一）2021年部门（单位）项目支出预算表

（十二）2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章；参与拟订全区环境保护规划并组织实施，对全区环境保护工作实施统一管理。

2、负责监督管理辖区工业企业废气、废水、危险废物等环境污染的防治工作。

3、负责辖区建设项目的环境保护管理工作，组织实施建设项目环境影响评价审批备案、事中事后监管。出具建筑施工程夜间施工许可证；承担企业环境行为评价和环境信用等级评定工作。

4、组织开展全区环境监察和监测工作，查处区内环境违法违规行为，协调环境污染事故和生态破坏事件的调查和应急处置工作。

5、组织实施辖区排污申报登记、排污许可证和环境信息统计工作，落实区域总量减排目标。开展辖区环境保护宣传教育工作，提高公众的环境意识。

6、指导、协调和监督辖区生态保护工作，组织开展各类生态创建工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局部门预算包括： 本级预算。

二、2021年杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年收支总预算956.74万元。

（二）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年收入预算情况说明

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年收入预算956.74万元，比上年执行数增加526.4万元，增长122.32%，主要是2021年五水共治项目经费划拨到本单位等。

其中：一般公共预算拨款收入956.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
　　（三）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年支出预算情况说明
　　杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年支出预算956.74万元，比上年执行数增加526.4万元，增长122.32 %，主要是2021年五水共治项目经费划拨到本单位等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出956.74万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0.02万元，日常公用支出2.33万元，项目支出954.39万元。

（四）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 2021年财政拨款收支总预算956.74万元。收入包括：一般公共预算956.74万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出956.74万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年一般公共预算当年拨款956.74万元，比上年执行数增加526.4万元，增长122.32%，主要是2021年五水共治项目经费划拨到本单位等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出956.74万元，占100%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）支出2.35万元，主要用于办公运行维护支出。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）支出127.44万元，主要用于编外人员管理、大气质量精细化管控等支出。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出826.95万元，主要用于环境保护专项、环境检测及服务费、五水共治经费等支出。

（六）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年一般公共预算基本支出2.35万元，其中：

人员经费0.02万元，主要包括对个人和家庭的补助；

公用经费2.33万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局2021年“三公”经费预算数为4.75万元，与上年预算数减少0.25，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数一致。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.75万元，与上年预算数减少0.25，下降5%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是公务接待减少，经费预算下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.2021年杭州市生态环境局高新产业开发区（滨江）分局本级的机关运行经费财政拨款预算2.35万元，比上年预算增加1.39万元，增长144.79%，主要是2021年人员的增加。

3.政府采购情况。

2021年杭州市生态环境局高新产业开发区（滨江）分局政府采购预算总额118.79万元，其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

（1）总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 954.39万元。

（2）重点项目情况。

①环保专项项目

项目背景：为深入贯彻国务院、省委省政府和杭州市委市政府关于开展“无废城市”建设的目标要求和决策部署，以习近平总书记对杭州市“生态文明之都”的战略地位为引领，推动滨江区开展“无废城市”建设。为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》的有关规定以及国家、浙江省相关工作部署，做好《杭州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》编制。“十四五”时期是污染防治攻坚战取得阶段性胜利、为美丽中国建设开好局起好步的关键期，是浙江省努力展示习近平生态文明思想和美丽中国建设成果重要窗口的关键期;“十四五”时期也是滨江区努力打造“创新滨江”、“数字滨江”、“国际滨江”的关键时期,必须全方位统筹生态环境工作，提前谋划，推动生态环境品质提升。根据浙江省人民政府印发了《浙江省生态文明示范创建行动计划》，高标准推进生态文明建设。区委五届五次全会上提出要“开展好省级生态文明建设示范区创建”，该项目同时列入区重大决策项目清单。

立项依据：《省美丽浙江建设领导小组土壤与固体废物污染防治办公室关于印发<浙江省全域“无废城市”建设管理规程>和<浙江省全域“无废城市”建设工作指标体系（试行）>的通知》（浙土壤办[2020]1号）、《杭州市滨江区人民政府办公室关于印发<滨江区“无废城市”建设工作方案>的通知》（滨政办2020）、《浙江省生态环境保护“十四五”规划》（征求意见稿）、《杭州市生态环境保护“十四五”规划》（征求意见稿）、《杭州市2020年度生态文明（美丽杭州）建设区（县、市）目标责任书》（杭美建〔2020〕6号）、杭州市生态环境局关于推进做好水生态环境保护“十四五”规划编制工作的通知

项目内容：（1）要对滨江区异味溯源，需对工业源、农业源、移动源、生活源现状进行逐一分析和排查，确定潜在的重点源，继而开展异味综合整治工程。（2）为完成第二次全国污染源普查档案移交区档案馆，根据区档案包要求对档案制作进行提升。（3）政务新媒体运行、媒体生态环境保护宣传费、举办六五活动、浙江生态日等生态环境节日活动宣传费用。（4）为改善环境空气质量，编制温室气体清单，对全区温室气体产生单位进行统计核算。（5）根据“四张清单”，对各相关单位“无废城市”任务完成情况、项目进度等工作开展日常评定和年终考核。（6）完成《滨江区生态环境保护“十四五”规划》编制工作。

项目实施主体：杭州市生态环境局高新产业开发区（滨江）分局项目

预算安排：2021年计划预算为290.95万元。

②五水办经费预算项目

项目背景：为深入贯彻省市“五水共治”的决策部署，全力开展“污水零直排区”镇街的复查复核，协调督促各创建主体开展自查及做好长效管理工作，以确保“污水零直排区”的创建成果；牵头协调全区河长制工作，拟定河长制管理制度和考核办法，监督各级河长完成各项涉河工作任务，做好工作台账，每日巡河，监督水质情况，全力提升保障河湖水质；进一步凝聚治水条线宣传工作的智慧和力量，对标“头雁”标准，讲好杭州治水故事，梳理和提炼总结杭州治水的典型经验和特色亮点做法，发出治水最强音，为努力实现全市城乡水环境持续改善营造良好的舆论环境。

立项依据：《滨江区全面深化河长制工作方案》（滨治水〔2017〕2号）、《滨江区河长制提档升级工作方案》（滨治水〔2020〕8号）、《关于做好“一河（湖）一策”、年度水环境治理计划评估编制工作的通知》（杭治水办〔2020〕64号）《杭州市2020年“五水共治”（河长制）“五项竞赛、十大行动”实施方案》、《杭州市2020年“治水有声”宣传赛实施方案》、《杭州市“水美杭州迎亚运”主题宣传行动方案》。《滨江区“污水零直排区”长效管理实施细则》、《关于全面开展已建成“污水零直排区”镇（街道）复查复核工作的通知》

项目内容：更新、维修河长牌；民间河长续购保险；协助各河长在智慧河道云平台系统上完成巡河、发现并上报问题、督办问题等日常履职工作；完成一河（湖）一策（2018-2020年）评估、新一轮“一河（湖）一策（2021-2023年）”及2021年水环境治理计划的编制；做好河长制工作培训工作；深化“绿水币”，进行滨江区公众护水“绿水币”推广普及；开展“一月一自查”和市本级“一季一活动（交叉检查或互帮互学）”行动；“污水零直排区”聘请第三方专业机构进行复核检查；工作台账及工程档案整理；业务培训；长三角科技治水论坛及浙江省“五水共治”成果展；水质检测及雨污分流复核检测；微信公众号运营，简报信息编辑采写；中央级、省市级，进社区、进校园媒体宣传等各类宣传活动；宣传品制作。

项目实施主体：杭州市生态环境局高新产业开发区（滨江）分局项目预算安排：2021年计划预算为476万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021生态局预算公开表.xls