目录

一、滨江区党委组织部概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2021年滨江区党委组织部预算安排情况说明

（一）关于滨江区党委组织部2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于滨江区党委组织部2021年收入预算情况说明

（三）关于滨江区党委组织部2021年支出预算情况说明
（四）关于滨江区党委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于滨江区党委组织部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于滨江区党委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于滨江区党委组织部2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于滨江区党委组织部2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于滨江区党委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年滨江区党委组织部部门预算表

（一）2021年滨江区党委组织部收支预算总表

（二）2021年滨江区党委组织部预算总表

（三）2021年滨江区党委组织部收入预算总表

（四）2021年滨江区党委组织部支出预算总表

（五）2021年滨江区党委组织部财政拨款收支预算总表

（六）2021年滨江区党委组织部一般公共预算支出表

（七）2021年滨江区党委组织部一般公共预算基本支出表

（八）2021年滨江区党委组织部一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2021年滨江区党委组织部政府性基金预算支出表

（十）2021年滨江区党委组织部国有资本经营预算支出表

（十一）2021年滨江区党委组织部项目支出预算表

（十二）2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、滨江区党委组织部概况

（一）主要职能

1.负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻党中央和省委、市委、区党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区党委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区党委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻党中央和省委、市委、区党委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区党委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。组织实施公务员管理政策规定。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

8.负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区党委管理领导干部、优秀年轻干部和各单位组织人事负责人等教育培训。

9.负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。

11.负责督促指导机关各部门党组织换届选举，审批机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免，做好发展党员和党员教育管理等工作，确保机关党建日常工作扎实开展和高质量推进。

12.归口管理区党委机构编制委员会办公室。

13.完成区党委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，滨江区党委组织部预算即部本级预算。

二、滨江区党委组织部2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于滨江区党委组织部2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，滨江区党委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。滨江区党委组织部2021年收支总预算3723.95万元。

（二）关于滨江区党委组织部2021年收入预算情况说明

滨江区党委组织部2021年收入预算3723.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3723.95万元，占100%。比上年执行数减少1484.44万元，降低28.5%，主要是联合党支部书记委员补贴、企业党工委教育管理经费、企业党员活动经费、人才安居系统及社区党组织服务群众专项经费等项目减少。

（三）关于滨江区党委组织部2021年支出预算情况说明
　　滨江区党委组织部2021年支出预算3723.95万元。比上年执行数减少1484.44万元，降低28.5%，主要是联合党支部书记委员补贴、企业党工委教育管理经费、企业党员活动经费、人才安居系统及社区党组织服务群众专项经费等项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3460.97万元、社会保障和就业支出56.41万元、卫生健康支出25.55万元、住房保障支出181.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1029.69万元，占27.7%；日常公用支出209.76万元，占5.6%；项目支出2484.50万元，占66.7%。

（四）关于滨江区党委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区党委组织部2021年财政拨款收支总预算3723.95万元。收入包括：一般公共预算3723.95万元；支出包括：一般公共服务支出3460.97万元、社会保障和就业支出56.41万元、卫生健康支出25.55万元、住房保障支出181.02万元。

（五）关于滨江区党委组织部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

滨江区党委组织部2021年一般公共预算当年拨款3723.95万元，比上年执行数减少2108.51万元，主要是根据预算编制要求对一般性项目支出进行了压减，本年项目经费下降较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3460.97万元，占92.9%；社会保障和就业（类）支出56.41万元，占1.5%；卫生健康（类）支出25.55万元，占0.7%；住房保障（类）支出181.02万元，占4.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）976.47万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2484.50万元，主要用于干部培训、人才工作、党建工作等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.98万元，主要用于离退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.95万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.48万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.90万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.65万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.81万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.20万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于滨江区党委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区党委组织部2021年一般公共预算基本支出1239.45万元，其中：

人员经费1029.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费209.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于滨江区党委组织部2021年政府性基金预算支出情况说明

滨江区党委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

滨江区党委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于滨江区党委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区党委组织部2021年“三公”经费预算数为9.5万元，比上年执行数减少0.5万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.5万元，比上年执行数下降5%。主要用于业务接待等支出。减少的主要原因是根据预算编制要求压减2021年度预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年执行数持平。主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年滨江区党委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1239.45万元，比上年预算增加1.91万元，增长0.2%，主要是人员工资、社保奖金调标。

2.政府采购情况。

2021年滨江区党委组织部政府采购预算总额363.90万元，其中：政府采购货物预算11.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算352万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滨江区党委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金2484.50万元。

2、重点项目情况。

（1）人才工作经费

项目背景：努力打造人才生态最优区，加快建设国家自主创新示范区核心区

立项依据：《关于实施新一轮“5050计划”打造全国人才生态最优区的实施意见》

项目内容：围绕“三对关系”“三个滨江”“三态融合”，持续升级人才工作能级与生态，打造高质量“人才蓄水池”。

项目实施主体：区人才办

项目预算安排（单位：万元）

（2）两新工委工作经费

项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的组织路线。

立项依据：省委组织部出台高质量发展规划纲要

项目内容：深化两新领域“双强”发展

项目实施主体：两新工委

项目预算安排

（3）培训费

项目背景：打造一支与我区高质量发展相匹配的“高新味”“滨江味”兼备的高素质专业化队伍。

立项依据：《2018-2022年全区干部教育培训规划纲要》

项目内容：开展“习近平新时代中国特色社会主义思想研修班”和党的十九届五中全会精神集中轮训；针对“一把手”、新提任区管干部、年轻干部等群体组织专项培训；探索建立干部政治素质档案，加强政治体检成果的刚性运用。

项目实施主体：区党委组织部

项目预算安排

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年组织部预算公开.xls