目录
一、滨江区人民检察院概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
二、2021年滨江区人民检察院预算安排情况说明
（一）关于检察院2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于检察院2021年收入预算情况说明
（三）关于检察院2021年支出预算情况说明
（四）关于检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于检察院2021年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于检察院2021年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2021年滨江区人民检察院部门预算表
（一）2021年部门收支预算总表
（二）2021年部门收入预算总表
（三）2021年部门支出预算总表
（四）2021年部门财政拨款收支预算总表
（五）2021年部门一般公共预算支出表
（六）2021年部门一般公共预算基本支出表
（七）2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2021年部门政府性基金预算支出表
（九）2021年部门国有资本经营预算支出表
一、滨江区人民检察院概况
（一）主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.对管辖范围内刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
4.对管辖范围内刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定公诉的案件支持公诉。
5.依照法律规定提起公益诉讼。
6.对管辖范围内刑事、民事、行政诉讼活动进行法律监督。
7.对管辖范围内刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行工作进行法律监督。
8.对管辖范围内看守所和社区矫正机构等执法活动进行法律监督。
9.受理管辖范围内的控告、申诉和举报。
10.开展检察理论研究，对属于检察工作中具体应用法律的问题进行研究分析，向上级检察机关提出意见建议。
11.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市滨江区人民检察院共有1家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区人民检察院本级；事业单位1家，为杭州市滨江区检察事务保障中心，为非独立核算单位。
二、2021年滨江区人民检察院预算安排情况说明
（一）关于检察院2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，滨江区人民检察院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。滨江区人民检察院2021年收支总预算3137.26万元。
（二）关于检察院2021年收入预算情况说明
滨江区人民检察院2021年收入预算3137.26万元，比上年执行数增加604.23万元，增长23.85%，主要是新大楼租金、物业管理费、家具采购等相关费用增加。
其中：一般公共预算拨款收入3137.26万元，占100%。
（三）关于检察院2021年支出预算情况说明
滨江区人民检察院2021年支出预算3137.26万元，比上年执行数增加604.23万元，增长23.85%，主要是新大楼租金、物业管理费、家具采购等相关费用增加。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出2818.69万元，社会保障和就业支出88.57万元，卫生健康支出35.99万元，住房保障支出194.01万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1458.42万元，占46.49%；日常公用支出310.67万元，占9.90%；项目支出1368.17万元，占43.61%。
（四）关于检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
滨江区人民检察院2021年财政拨款收支总预算3137.26万元。收入包括：一般公共预算3137.26万元；支出包括：公共安全支出2818.69万元，社会保障和就业支出88.57万元，卫生健康支出35.99万元，住房保障支出194.01万元。
（五）关于检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
滨江区人民检察院2021年一般公共预算当年拨款3137.26万元，比上年执行数增加604.23万元，增长23.85%，主要是新大楼租金、物业管理费、家具采购等相关费用增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全（类）支出2818.69万元，占89.85%；社会保障和就业（类）支出88.57万元，占2.82%；卫生健康（类）支出35.99万元，占1.15%；住房保障（类）支出194.01万元，占6.18%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1450.52万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）757.17万元，主要用于未单独设置项级科目的物业管理费及装备等支出。
（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）611万元，主要用于办案经费支出和编外用工人员支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.95万元，主要用于离退休人员经费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.08万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.54万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.19万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.8万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.03万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）91.98万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。
（六）关于检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明
滨江区人民检察院2021年一般公共预算基本支出1769.09万元，其中：
人员经费1458.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费310.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于检察院2021年政府性基金预算支出情况说明
滨江区人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于检察院2021年国有资本经营预算支出情况说明
滨江区人民检察院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
滨江区人民检察院2021年“三公”经费预算数为27.50万元，比上年预算数减少32.10万元，下降53.86%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.50万元，比上年预算数下降5%。主要用于公务招待方面的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年预算数下降63.71%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数下降100%，主要原因是未安排购置车辆；公务用车运行维护费支出18万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数下降16.67%，主要原因是财政核减。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年滨江区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算1769.09万元，比上年预算减少22.82万元，下降1.27%，主要是人员变动，人员经费减少。
2.政府采购情况。
2021年滨江区人民检察院的政府采购预算总额304.84万元，其中：政府采购货物预算136.74万元、政府采购服务预算168.10万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，滨江区人民检察院共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
（1）2021年滨江区人民检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1368.17万元。
（2）重点项目情况。
①检察工作网安全保障系统建设项目。
依据《检察工作网安全保障系统建设指导意见》（高检技〔2018〕62号）、《浙检案管〔2020〕8号》对整体信息系统做系统化、全方位、多层次的安全防护，建立一个全面的网络安全环境。特申请检察工作网安全保障系统建设项目预算经费58万元，为检察工作网整体安全管控能力的提升提供强有力的科技保障。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
项目名称 | 检察工作网安全保障系统建设 | ||||||
项目预算（万元） | 58 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 95% | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 设备购置数量 | 4套 | 购置安装的设备数量 | 10% | |
设备合格率 | 合格 | 按照采购合同要求供货 | 10% | ||||
质量指标 | 消除严重安全风险 | 消除 | 不发生严重安全风险 | 10% | |||
符合高检安全技术要求 | 符合 | 符合检察工作网安全保障系统建设指导意见要求 | 10% | ||||
成本指标 | 采购节资率 | ≥1% | （预算-实际成本）/预算 | 10% | |||
效益指标(30%) | 经济效益指标 | 减少安全事件损失 | 减少 | 减少因安全事件造成的数据损失与经济损失 | 10% | ||
社会效益 | 保障检务、政务服务能力 | 保障 | 有效保障检务、政务职能和日常办公需要 | 10% | |||
可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥5年 | 预计使用年限 | 10% | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥80% | 信息网络使用者满意和较满意的比例 | 10% | ||
权重合计 | 100% | ||||||
②编外用工管理经费项目。
滨江区检察院为促进队伍建设，满足办案工作需要，提高员额团队办案效率，按照区临聘人员管理规范聘用管理人员。特申请编外用工管理经费项目预算经费486万元。
2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表
项目名称 | 编外用工管理经费 | ||||||
项目预算（万元） | 486 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 95% | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 34人 | 司法雇员、驾驶员、返聘人员人数 | 10% | |
质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照区临聘人员管理规范聘用管理人员 | 10% | |||
人员考核达标率 | 100% | 依据聘用人员考核办法进行考核 | 10% | ||||
时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬或缴纳社保的次数/总次数 | 10% | |||
成本指标 | 人均用工成本 | ≤12万元/人·年 | 人均工资薪金、五险一金等人员经费保障支出 | 10% | |||
效益指标(30%) | 经济效益 | 增加就业岗位 | 34 | 增加社会就业岗位数 | 10% | ||
社会效益 | 员工离职率 | ≤20% | 衡量用工稳定性和可持续性，本年度内离职人数/聘用总人数 | 10% | |||
满足工作需要 | 满足 | 促进队伍建设，满足办案工作需要，提高员额团队办案效益率 | 10% | ||||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | ≥80% | 用工单位评价满意和较满意人数/总人数 | 10% | ||
权重合计 | 100% | ||||||
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
