目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年收入预算情况说明

（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年支出预算情况说明
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年国有资本经营预算支出情况说明

关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心部门预算表

（一）2021年部门（单位）收支预算总表

（二）2021年部门（单位）预算总表（删）

（三）2021年部门（单位）收入预算总表

（四）2021年部门（单位）支出预算总表

（五）2021年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（六）2021年部门（单位）一般公共预算支出表

（七）2021年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（八）2021年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2021年部门（单位）政府性基金预算支出表

（十）2021年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十一）2021年部门（单位）项目支出预算表

（十二）2021年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、 杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心单位概况

（一）  主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于物联网产业的方针、政策和决策部署；

2、负责区域内新经济与新社会组织党建工作；

3、负责做好区域内企业服务、安商稳商工作；

4、与区有关部门一起做好产业政策兑现相关工作；

5、开展物联网产业园招商引资、招才引智工作，做好对外宣传推介；

6、协助做好产业项目落地工作，帮助协调解决项目推进工作的有关问题，配合建设主体做好政府投资项目的相关工作；

7、负责做好区党委、区管委会、政府交办的其他项目推进工作；

8、负责省级特色小镇创建、验收、复核、统计、管理工作；

9、协助开展区域内用地报批和拆迁工作；

10、参与编制和修订区域内总体规划、控制性详细规划和城市设计，组织编制各专项规划，并做好相关报批工作；

11、负责提出区域内政府投资和建设项目的建议；

12、承办区党委和区管委会、政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心共有1家预算单位。其中行政单位0家；事业单位1家，为杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心。

二、杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年部门预算安排情况说明 

（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年收支总预算1236.32万元。

（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年收入预算情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年收入预算1236.32万元，其中一般公共预算拨款收入1236.32万元，占100%。

（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年支出预算情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年支出预算1236.32万元。

1、 按支出功能分类，包括城乡社区支出1236.32万元。

2、 按支出用途分类，包括日常公用支出30.14万元，占2.44%；项目支出1206.18万元，占97.56%。

（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年财政拨款收支总预算1236.32万元。收入包括：一般公共预算1236.32万元；支出包括：城乡社区支出1236.32万元。

（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款1236.32万元，比上年执行数增加321.79万元，主要是国家数字服务出口基地建设经费的增加、物联网小镇建设项目经费的增加、。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1236.32万元，占100%。

3、 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出30.14万元，主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等的公用支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1206.18万元，主要用于企业服务与招商运营经费支出、两新党建工作经费、联合党支部书记委员补贴、企业党员活动经费支出、智慧e谷大楼、展厅的运营经费支出、党群服务中心运营经费支出、物联网小镇建设经费支出、国家数字服务出口基地建设经费支出、省级特色小镇建设经费支出、党群服务中心建设经费支出及聘用人员的劳务支出。

（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算基本支出30.14万元，其中人员经费0万元。 

公用经费30.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等的公用支出。

（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（九）关于XX2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心2021年“三公”经费预算数为7万元，比上年执行数减少3万元，具体如下

1、 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2、 公务接待费：2021年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数减少3万元。主要用于业务招待方面的支出。减少的主要原因是中心职能转变，业务接待减少。

3、 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2、国有资产占用使用情况。

截至2020年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3、绩效目标设置情况

2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1206.18万元。

重点项目情况：

（1）物联网小镇建设经费项目：

项目背景：为进一步推进物联网小镇高质量发展2.0，打造独具物联网特色的核心区景观，小镇将对智慧e谷园区进行景观提升改造。 

立项依据：围绕《加快推进特色小镇2.0建设的指导意见》浙特镇办（2021）9号文件要求，全力打造产业更特、创新更强、功能更全、体制更优、形态更美、辐射更广的特色小镇2.0版，需对小镇核心区景观进行提升改造，打造独特小镇形态。由于物联网小镇的主导产业是物联网、云计算、大数据、信息安全、5G等，需进一步加大对5G技术的基础设施建设及应用，从底层不断完善产业业态。

项目内容：建设主要包括三个节点：节点1为智慧e谷B楼门前景观改造；节点2为感知公园入口处连廊景观提升，增强互动体验感；节点3为对感知公园内“物联网小镇”景观墙进行升级改造，提升小镇的整体形象。

项目实施主体：杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心。

项目预算安排：感知公园提升改造240万元；设计费11万元，5G智能交能电子站牌4万元，安装尾款款项10.97万元。

2021年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（2）国家数字服务出口基地建设经费：

项目背景：滨江物联网产业园作为首批十二家国家数字服务出口基地之一，肩负着全面加快推进数字贸易新业态新模式发展，培育数字服务出口新主体，深入推进国家数字服务出口基地建设，打造具有国家战略支撑力和产业竞争力的数字贸易先行示范区的使命，致力于在全国首批国家数字服务出口基地中形成“浙江实践”案例，为全省数字贸易发展提供可复制可推广的制度创新经验。

立项依据：2021年4月，中华人民共和国商务部、中央网络安全和信息化委员会办公室、中华人民共和国工业和信息化部发布2021年第8号公告，认定全国首批十二家国家数字服务出口基地，其中杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园位列其中，为浙江省唯一入选的园区。9月，国务院下发浙江自由贸易区扩展区域方案通知（国发〔2021〕10号），滨江物联网产业园列入自贸区扩区范围，并明确“把国家数字服务出口基地打造成为数字贸易先行示范区”。

项目内容：国家数字服务出口基地建设主要包含：1、浙洽会、服贸会、浙江服务贸易云展会、全球智慧城市博览会等线上线下展会，为基地企业搭建国际合作框架，拓宽市场渠道。2、自贸区课题研究，结合当前产业优势，积极争取科技创新、人才等政策在基地先行先试。

项目实施主体：杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心。

项目预算安排：各类线上线下展会经费30万元，课题研究、专家研讨、论坛经费30万元。

（3）党群服务中心运营经费

项目背景：滨江物联网小镇党群服务中心作为杭州市级重点联系指导的13家特色小镇和集聚区党群服务中心之一，建设以服务党员、群众、人才、企业为目的，融党务、政务、商务服务一体、具有政治功能、服务功能的“红色综合体”。

立项依据：建党100周年之际，以小镇党群服务中心为支点，以四共工作法为杠杆，撬动产业楼宇党建，建成互联共享的产业社区“美好生活共同体”，构筑形成支撑双强发展的“三维”党群服务矩阵体系，为全省数字经济党建提供“滨江方案”。    

项目内容：组织辖区企业开展形式多样建党100周年庆祝活动；探索“1+N”（数字红智学院+N个数字化学习载体）的党员教育模式等。     

项目实施主体：杭州高新技术产业开发区（滨江）物联网产业园发展服务中心。

项目预算安排：维保费预算9.6万元、悦享生活区预算6万元、红智学堂、悦读空间预算43.1万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开附表.xls