目 录
一、杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心 2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心 2021年收入预算情况说明
（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心 2021年支出预算情况说明
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心部门预算表
（一）2021年部门收支预算总表
（二）2021年部门收入预算总表
（三）2021年部门支出预算总表
（四）2021年部门财政拨款收支预算总表
（五）2021年部门一般公共预算支出表
（六）2021年部门一般公共预算基本支出表
（七）2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2021年部门政府性基金预算支出表
（九）2021年部门国有资本经营预算支出表
（十）2021年部门项目支出预算表
一、杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心单位概况
（一）主要职能
1、参与编制和修订区域内总体规划、控制性详细规划和城市设计，组织编制各专项规划，并做好相关报批工作。
2、负责区域内新经济与新社会组织党建工作。
3、负责做好区域内企业服务、安商稳商工作。
4、与区有关部门一起做好产业政策兑现相关工作。
5、开展互联网产业园招商引资、招才引智工作，做好对外宣传推介。
6、协助做好产业项目落地工作，帮助协调解决项目推进工作的有关问题，配合建设主体做好政府投资项目相关工作。
7、负责做好区党委和区管委会、政府交办的其他项目推进工作。
8、负责省级特色小镇创建、验收、复核、统计、管理等工作。
9、协助开展区域内用地报批和征地拆迁工作。负责提出区域内政府投资和建设项目的建议。
10、承办区管委会、区政府交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心共有1家预算单位。其中行政单位0家；事业单位1家，为杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心。
二、杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年收支总预算1163.72万元。
（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年收入预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年收入预算1163.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1163.72万元，占100%。
（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年支出预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年支出预算1163.72万元。
1.按支出功能分类，包括城乡社区支出1163.72万元。
2.按支出用途分类，包括日常公用支出28.5万元，占2.45%；项目支出1135.22万元，占97.55%。
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年财政拨款收支总预算1163.72万元。收入包括：一般公共预算1163.72万元；支出包括：城乡社区支出1163.72万元。
（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款1163.72万元，比上年执行数增加581.27万元，主要是项目经费增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出1163.72万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）支出28.50万元，主要用于公用经费、设备购置、委托业务费等方面的支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）支出1135.22万元，主要用于企业编制工资福利、互联网小镇创建工作、招商与企业服务工作、直播展厅建设等方面的支出。
（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算基本支出28.5万元，其中：
公用经费28.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年国有资本经营预算支出情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心2021年“三公”经费预算数为9.5万元，比上年执行数减少0.5万元，下降5%，主要是公务接待费的减少，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.5万元，比上年执行数下降5%。主要用于业务招待方面等支出。减少的主要原因是中心职能转变，业务接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.绩效目标设置情况。
(1)、总体情况。2021年，本中心财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金1135.22万元。
(2)、重点项目情况。
①滨江互联网产业园“行业+党建”直播展厅建设经费
项目背景：国数字经济发展之势迅猛，滨江互联网产业园长期以来在电商产业领域有着明显的先发优势，尤其今年以来，电商产业向直播电商这一新型产业形态转型，滨江凭借坚实电商产业基底与创新探索精神，逐渐将直播电商打造为滨江区的王牌特色产业之一，为进一步巩固滨江区直播经济成果，以党建引领行业发展，在全国形成示范效应，直播经济特色产业展示平台“行业+党建”展厅建设相应提上日程。
项目内容：为进一步促进我区直播经济做大做强，推进“文化+科技+互联网”的深度融合发展，打造直播产业第一区，落地“四个滨江”，讲好“滨江故事”，拟于区内云狐科技园落地直播产业展厅，作为高新区（滨江）直播产业集聚与发展的对外展示窗口。
项目实施主体：杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心。
项目预算安排：200万元。
预算项目支出绩效目标表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
主管部门 | 杭州高新技术开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心 | 预算单位 | 杭州高新技术开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心 | ||||
项目名称 | 滨江互联网产业园“行业+党建”直播展厅建设经费 | ||||||
项目预算（万元） | 200 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 100% | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | “行业+党建”直播展厅的党建活动 | ≥12场 | 直播展厅建设预计能于今年年底完工，此后党建活动将有序开展，预计每月至少开展一次党建活动 | 10% | |
党建表彰，树立先进等活动 | ≥1场 | 每年开展一次先进集体、先进党员表彰活动等 | 5% | ||||
党建研讨会、党建调研会议 | ≥6场 | 走访调研园区党建活动等 | 10% | ||||
质量指标 | 打造滨江直播产业第一区的党建品牌形象，在全国梳理先进创新典型 | 有效开展，树立典型 | 提供党建活动平台，以党建引领行业发展，在全国率先树立直播经济党建创新工作典型 | 10% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时完成各项活动，确保活动准时完成 | 5% | |||
成本指标 | 直播产业专项费用有效利用率 | 100% | 确保经费有效利用 | 5% | |||
辅助费用控制率 | ≤100% | 有效控制经费使用 | 5% | ||||
效益指标(30%) | 社会效益 | 强化直播产业人才梯队培育 | 有效培养 | “党建+行业”展厅将作为产学研合作的平台充分发挥高校培养人才、学术研究的社会功能，提高教学质量、引导就业，同时强化直播产业人才梯队培育 | 10% | ||
扶持落后地区，培养电商人才 | 有效扶持 | “党建+行业”展厅，为偏远落后地区提供直播电商人才培养辅助工作，实现精准帮带 | 10% | ||||
推动网络直播行业健康有序的发展 | 有效净化 | 通过党建活动有效净化网络直播环境，提高直播带货质量，并助农脱贫 | 5% | ||||
持续开展直播产业党建交流会 | ≥6场 | 积极发挥党建引领作用，吸纳多家直播电商企业，聚力打造直播生态链 | 5% | ||||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 园区、党员等满意度 | ≥90% | 党建活动、研讨会等活动满意度 | 10% | ||
权重合计 | 100% | ||||||
②小镇创建工作经费
项目背景：按照浙江省发展和改革委员会、浙江省特色小镇规划建设联席会议办公室的总体要求，互联网指挥部涉及互联网经济产业园和滨江互联网小镇、滨江智造供给小镇及金融科技小镇等特色小镇创建工作。
项目内容：互联网经济产业园和互联网小镇、金融科技小镇、智造供给小镇创建及有关各项工作，包括小镇申报工作、宣传、标识标牌、小镇VI设计、落地工作、宣传册及咨询费、局部规划调整工作等具体内容，以及将结合实际开展相关工作。
项目实施主体：杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心。
项目预算安排：160万元。
预算项目支出绩效目标表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
主管部门 | 杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心 | 预算单位 | 杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心 | ||||
项目名称 | 小镇创建工作经费 | ||||||
项目预算（万元） | 160 | ||||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明 | 指标权重 | |
预算执行指标 | 预算执行率(10%) | 1 | 预算执行数/预算数 | 10% | |||
绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 小镇重要节点安放雕塑数 | 1-2个 | 小镇雕塑落地 | 20% | |
数量指标 | 完成小镇宣传折页 | ≥500分 | 完成小镇宣传折页设计落地 | 15% | |||
时效指标 | 完成及时性 | 年度考核 | 完成滨江互联网小镇创建申报工作，完成智造供给小镇、滨江互联网小镇年度考核工作 | 15% | |||
效益指标(30%) | 社会效益 | 加强滨江互联网小镇、滨江智造供给小镇宣传推荐活动。 | ≥2次 | 加强小镇周边居民企业对小镇知名度的提升。 | 15% | ||
提升小镇总体形象 | 有较为清晰的辨识度 | 提升小镇的总体形象，使之有较为清晰的辨识度 | 15% | ||||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 参加小镇活动人员满意度 | ≥95% | 参加小镇活动人员满意度 | 5% | ||
受众（用户）满意度 | ≥95% | 受众（用户）满意度 | 5% | ||||
权重合计 | 100% | ||||||
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年杭州高新技术产业开发区（滨江）互联网产业园发展服务中心预算公开附表.xls
