单位：万元

收   入       项   目

预期数

本年收入

为预期%

上年实绩数

比上年实绩%

一般公共预算收入

2,010,220

2,028,851

100.9

1,827,504

11.0

一、税收收入

1,906,778

1,924,922

101.0

1,725,954

11.5

1.国内增值税

658,800

657,248

99.8

647,687

1.5

2.企业所得税

491,960

457,836

93.1

421,296

8.7

3.个人所得税

394,108

463,492

117.6

317,594

45.9

4.城市维护建设税

125,800

124,434

98.9

140,568

-11.5

5.房产税

76,700

71,007

92.6

69,988

1.5

6.印花税

35,200

33,458

95.1

29,606

13.0

7.城镇土地使用税

4,800

4,324

90.1

4,614

-6.3

8.土地增值税

119,300

112,931

94.7

90,806

24.4

9.环境保护税

5

2

34.7

3

-43.2

10.车船税

5

5

101.7

5

-1.1

11.其他税收

100

183

183

3,787

-95.2

二、非税收入

103,442

103,930

100.5

101,550

2.3

1.专项收入

93,790

94,907

101.2

95,854

-1.0

其中：教育费附加

45,069

45,450

100.8

47,474

-4.3

地方教育费附加

30,046

30,300

100.8

31,954

-5.2

残疾人就业保障金收入

18,675

19,156

102.6

16,426

16.6

水利建设专项收入

-  

0

1

-83.0

2.行政事业性收费收入

152

192

-  

3.罚没收入

9,000

8,298

92.2

5,212

59.2

4.国有资本经营收入

-  

-  

5.国有资源（资产）有偿使用收入

500

533

106.5

484

10.0

上划中央税收小计

1,989,803

2,041,094

102.6

1,756,820

16.2

1.消费税

1,900

1,853

97.5

798

132.3

2.国内增值税

658,800

657,248

99.8

647,687

1.5

3.企业所得税

737,940

686,754

93.1

631,944

8.7

4.个人所得税

591,163

695,239

117.6

476,392

45.9

5.其他税收

-  

财政总收入合计

4,000,023

4,069,946

101.7

3,584,324

13.5

单位：万元

支   出     项   目

预算数

累计支出

为预算%

上年同期

比上年%

一般公共预算支出

1,430,000

1,431,686

100.1

1,263,429

13.3

一、一般公共服务             

47,147

46,826

99.3

45,771

2.3

二、国防

1,575

1,810

115.0

三、公共安全            

46,993

46,453

98.8

45,720

1.6

四、教育       

267,666

270,026

100.9

249,654

8.2

其中：教育费附加支出

65,500

71,100

108.6

44,250

60.7

五、科学技术

345,970

344,371

99.5

298,345

15.4

六、文化旅游体育与传媒

37,276

35,930

96.4

32,713

9.8

七、社会保障和就业

168,716

183,178

108.6

145,446

25.9

八、卫生健康

36,120

38,015

105.2

36,037

5.5

九、节能环保

8,557

6,895

80.6

6,414

7.5

十、城乡社区   

281,559

262,170

93.1

221,680

18.3

十一、农林水

11,739

10,820

92.2

10,800

0.2

十二、交通运输      

-  

80

十三、资源勘探信息等

73,430

86,900

118.3

73,216

18.7

十四、商业服务业等

12,712

14,414

113.4

14,474

-0.4

十五、金融支出

495

3,799

-87.0

十六、援助其他地区

9,700

9,514

98.1

20,154

-53

十七、自然资源海洋气象等

2,794

3,110

111.3

2,673

16.4

十八、住房保障

36,552

42,800

117.1

27,034

58.3

十九、灾害防治及应急管理

3,587

3,772

105.1

2,845

33

二十、预备费

8,000

-  

二十一、其他支出

8,908

3,334

37.4

6,510

-48.8

二十二、债务付息支出

21,000

20,772

99

19,920

4

二十三、债务发行费用支出

1

224

-100

债务还本支出

202,650

东西部协作支出

8,320