单位：万元

收    入  项  目

年初预期数

本年收入

为预期%

上年实绩数

比上年实绩%

一般公共预算收入

2,231,751

336,469

15.1

304,972

10.3

一、税收收入

2,106,012

319,700

15.2

290,395

10.1

1.国内增值税

835,537

96,025

11.5

98,587

-2.6

2.企业所得税

439,268

129,814

29.6

123,561

5.1

3.个人所得税

447,171

33,067

7.4

26,306

25.7

4.城市维护建设税

144,772

33,587

23.2

20,808

61.4

5.房产税

83,869

10,007

11.9

10,795

-7.3

6.印花税

40,484

7,623

18.8

5,685

34.1

7.城镇土地使用税

4,500

-11

-0.2

5

-316.4

8.土地增值税

108,310

9,350

8.6

4,644

101.3

9.环境保护税

2

0

21.2

1

-20.9

10.车船税

1,600

237

14.8

2

9,825.9

11.其他税收

500

-  

-  

0

-100.0

二、非税收入

125,739

16,769

13.3

14,577

15.0

1.专项收入

117,009

16,407

14.0

14,196

15.6

其中：教育费附加

56,639

9,825

17.3

8,523

15.3

成品油价格和税费改革教育费附加收入划出

-0

地方教育附加

39,176

6,550

16.7

5,682

15.3

残疾人就业保障金收入

21,194

33

0.2

-9

-492.1

水利建设专项收入

-  

-  

2.行政事业性收费收入

200

214

-  

3.罚没收入

8,000

148

1.8

381

-61.2

4.国有资本经营收入

-  

-  

5.国有资源（资产）有偿使用收入

530

-  

-  

-  

上划中央税收小计

2,167,488

340,717

15.7

323,545

5.3

1.国内消费税

2,293

370

16.1

157

135.2

2.国内增值税

835,537

96,025

11.5

98,587

-2.6

3.企业所得税

658,901

194,721

29.6

185,342

5.1

4.个人所得税

670,757

49,601

7.4

39,459

25.7

5.其他税收

-  

财政总收入合计

4,399,239

677,186

15.4

628,517

7.7

单位：万元

支   出     项   目

年初预算数

累计支出

为预算%

上年同期

比上年%

一般公共预算支出

1,570,000

228,243

14.5

136,511

67.2

一、一般公共服务             

51,738

7,355

14.2

935

686.4

二、国防

1,121

-  

三、公共安全            

49,976

10,038

20.1

6,830

47.0

四、教育       

276,138

80,655

29.2

45,566

77.0

其中：教育费附加支出

90,000

45,000

50.0

30,000

50.0

五、科学技术

395,914

5,254

1.3

8,821

-40.4

六、文化旅游体育与传媒

39,072

10,269

26.3

7,553

36.0

七、社会保障和就业

194,666

64,261

33.0

33,897

89.6

八、卫生健康

41,604

4,520

10.9

3,722

21.4

九、节能环保

9,863

109

1.1

4

2,456.0

十、城乡社区   

290,184

29,244

10.1

21,202

37.9

十一、农林水

11,327

2,500

22.1

3,071

-18.6

十二、交通运输      

80

-  

十三、资源勘探信息等

70,220

-  

2,224

-100.0

十四、商业服务业等

16,952

298

1.8

24

1,148.2

十五、金融支出

十六、援助其他地区

10,610

-  

十七、自然资源海洋气象等

5,001

497

9.9

67

645.1

十八、住房保障

61,208

10,730

17.5

2,561

318.9

十九、灾害防治及应急管理

4,188

799

19.1

33

2,302

二十、预备费

15,000

-  

二十一、其他支出

4,140

-  

二十二、债务付息支出

21,000

1,715

8

二十三、债务发行费用支出

债务还本支出

东西部协作支出