目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年支出预算情况说明
（四）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）预算总表
（三）2022年部门（单位）收入预算总表
（四）2022年部门（单位）支出预算总表
（五）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（八）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（九）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（十）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十一）2022年部门（单位）项目支出预算表
（十二）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、 负责应急管理工作，指导全区各部门各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、 贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织、指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区级有关部门和街道办事处应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4、 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区党委和区管委会、政府组织开展事故和灾害应急处置工作。
6、 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、 统筹全区应急救援力量建设，统筹指导全区综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各部门各街道及社会应急救援力量建设。
8、 负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。
9、 指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。
11、 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。
12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13、 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、 开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15、 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17、 组织执行国家、省、市应对特大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各街道对应指挥机构的工作。
18、 完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。
19、 职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局部门预算包括： 本级预算。
二、2022年杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年收支总预算2705.08万元。
（二）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年收入预算情况说明
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年收入预算2705.08万元，比上年执行数增加1166.70万元，增长75.84%，主要是人员工资、社保、公积金调标增加及专项经费增加等。
其中：一般公共预算拨款收入2705.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年支出预算情况说明
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年支出预算2705.08万元，比上年执行数增加1166.70万元，增长75.84%，主要是人员工资、社保、公积金调标增加及专项经费增加等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.28万元、卫生健康支出24.02万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.26万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出2560.51万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出886.74万元，占32.78%；日常公用支出132.74万元，占4.91%；项目支出1685.60万元，占62.31%。
（四）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局 2022年财政拨款收支总预算2705.08万元。收入包括：一般公共预算2705.08万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.28万元、卫生健康支出24.02万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.26万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出2560.51万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年一般公共预算当年拨款2705.08万元，比上年执行数增加1166.70万元，增长75.84%，主要是人员工资、社保、公积金调标增加及专项经费增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.28万元，占1.82%；卫生健康（类）支出24.02万元，占0.89%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出71.26万元，占2.63%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2560.51万元，占94.66%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.85万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.43万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.02万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.26万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）874.91万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）1479.40万元，主要用于应急管理、安全生产、编外用工工资等支出。
（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）168.20万元，主要用于防灾减灾、第一次全国自然灾害综合风险普查等工作支出。
（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）18万元，主要用于安全生产事故调查、执法检查、检测等工作支出。
（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）20万元，主要用于应急宣传培训演练等支出。
（六）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年一般公共预算基本支出1019.48万元，其中：
人员经费886.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费132.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2022年“三公”经费预算数为4.75万元，与上年预算数一致，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数一致。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.75万元，与上年预算数一致。主要用于接待调研学习来访人员用餐等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算132.74万元，比上年预算减少12.34万元，下降8.69%，主要是节约经费，减少支出。
2.政府采购情况。
2022年杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局各单位政府采购预算总额11.58万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、应急救援指挥车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。
4.预算绩效情况说明。
2022年杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1685.60万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
