目录
一、杭州市公安局滨江区分局概况
（一）主要职能
（二）杭州市公安局滨江区分局机构设置情况
二、2022年杭州市公安局滨江区分局预算安排情况说明
（一）关于杭州市公安局滨江区分局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市公安局滨江区分局2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州市公安局滨江区分局2022年支出预算情况说明
（四）关于杭州市公安局滨江区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市公安局滨江区分局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市公安局滨江区分局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州市公安局滨江区分局部门预算表
（一）2022年杭州市公安局滨江区分局收支预算总表
（二）2022年杭州市公安局滨江区分局收入预算总表
（三）2022年杭州市公安局滨江区分局支出预算总表
（四）2022年杭州市公安局滨江区分局财政拨款收支预算总表
（五）2022年杭州市公安局滨江区分局一般公共预算支出表
（六）2022年杭州市公安局滨江区分局一般公共预算基本支出表
（七）2022年杭州市公安局滨江区分局一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年杭州市公安局滨江区分局政府性基金预算支出表
（九）2022年杭州市公安局滨江区分局国有资本经营预算支出表
（十）2022年杭州市公安局滨江区分局项目支出预算表
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。
2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。
4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
5、指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。
6、指导、监督、组织实施全区消防工作。
7、指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
8、指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全检察工作。
9、组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。
10、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。
11、依法管理集会、游行、示威活动。
12、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，做好各类重点时段、重要会议、重大活动的安全保卫工作。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市公安局滨江区分局部门预算包括：杭州市公安局滨江区分局局本级预算。
二、2022年杭州市公安局滨江区分局预算安排情况说明
（一）关于杭州市公安局滨江区分局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市公安局滨江区分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市公安局滨江区分局 2022年收支总预算35322.69万元。
（二）关于杭州市公安局滨江区分局2022年收入预算情况说明
杭州市公安局滨江区分局2022年收入预算35322.69万元，比上年执行数增加1624.9万元，增长4.82%，主要是人员增加，各项预算拨款收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入35322.69万元，占100%。
（三）关于杭州市公安局滨江区分局2022年支出预算情况说明
杭州市公安局滨江区分局2022年支出预算35322.69万元，比上年执行数增加1624.9万元，增长4.82%，主要是人员增加，各项预算拨款支出增加。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出33031.74万元，社会保障和就业支出818.94万元，卫生健康支出385.8万元，住房保障支出1086.2万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出14555.7万元，占41.21%；日常公用支出2702.64万元，占7.65%；项目支出18064.35万元，占51.14%。
（四）关于杭州市公安局滨江区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市公安局滨江区分局2022年财政拨款收支总预算35322.69万元。收入包括：一般公共预算35322.69万元；支出包括：公共安全支出33031.74万元，社会保障和就业支出818.94万元，卫生健康支出385.8万元，住房保障支出1086.2万元。
（五）关于杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算当年拨款35322.69万元，比上年执行数增加1624.9万元，增长4.82%，主要是人员增加，各项预算拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出33031.74万元，占93.51%；社会保障和就业支出818.94万元，占2.32%；卫生健康支出385.8万元，占1.09%；住房保障支出1086.2万元，占3.08%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）14967.39万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）15361.67万元，主要用于公安业务管理工作，房屋租赁费，编外用工管理费等项目支出。
(3)公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）1000万元，主要用于物业管理费的支出。
(4)公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1013.88万元，主要用于科技强警支出。
(5)公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）676.8万元，主要用于公安执法执勤工作支出。
(6)公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）12万元，主要用于政法奖励性资金的支出。
(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.55万元，主要用于离退休人员经费支出。
(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）527.6万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。
(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）263.8万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。
(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）385.8万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1086.2万元。主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（六）关于杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算基本支出17258.34万元，其中：
人员经费14555.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2702.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市公安局滨江区分局2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市公安局滨江区分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州市公安局滨江区分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市公安局滨江区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市公安局滨江区分局2022年“三公”经费预算数为471.5万元，比上年预算数增加1.5万元，增长0.32%，主要原因是公务用车运行维护费增加。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算19万元，与上年预算数持平。主要用于业务招待方面等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算452.5万元，比上年预算数增长0.33%。其中，公务用车购置支出244.5万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的9辆公务用车，比上年执行数下降3.36%，主要原因是公务用车购置费用减少；公务用车运行维护费支出208万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长5.05%，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年杭州市公安局滨江区分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算17258.34万元，比上年预算增加1779.6万元，增长11.5%，主要是工资福利支出增加。
2.政府采购情况。
2022年杭州市公安局滨江区分局各单位政府采购预算总额1582.93万元，其中：政府采购货物预算97.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1485万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州市公安局滨江区分局所属各预算单位共有车辆79辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车31辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆9辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年杭州市公安局滨江区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18064.35万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指人员经费、公用经费等方面的支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安业务管理工作，房屋租赁费，编外用工管理费等项目支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指物业管理费的支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指科技强警支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安执法执勤工作支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指政法奖励性资金的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员经费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本养老保险缴费方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：指按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按国家规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
