目录
一、杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局概况
（一）主要职能
（二）杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局机构设置情况
二、2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年支出预算情况说明
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章及相关政策、标准和规范。
2.组织拟订并实施全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划。组织编制并实施市政、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。
3.负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。推进基层治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。
4.负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市河道的行政审批和监督管理工作。组织实施城市管理领域相关招投标工作。
5.负责城市基础设施、公共绿地建成移交后的日常管养和维修的监督管理工作。参与城市基础设施管理相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责城市道路停车收费管理和政府投资的公共停车场库的管理工作。
6.负责全区综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。
7.推进综合行政执法规范化建设。负责综合行政执法的督察工作。组织开展综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处重大案件。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置。
8.负责城市管理行业安全生产工作。负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系。负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢险工作。
9.负责编制城市管理和综合行政执法专项资金项目计划，提出资金安排建议，并监督实施。负责城市管理和综合行政执法科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。
10.负责水利管理职能。组织编制水利规划、指导水利工程建设管理、负责水行政执法等，承担调配水、钱塘江泵闸站管理、海塘管理、防潮等工作。
11.完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。
（二）杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局机构设置情况
从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局预算包括：本级预算、城市维护费专户预算。
二、2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年收支总预算11120.54万元。
（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年收入预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年收入预算11120.54万元，比上年执行数增加3294.35万元，增长42.09%，主要是区交警大队新增区编辅警费用等原因。
其中：一般公共预算拨款收入11120.54万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年支出预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年支出预算11120.54万元，比上年执行数增加3294.35万元，增长42.09%，主要是区交警大队新增区编辅警费用等原因。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出206.99万元、卫生健康支出96.4万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出10534.58万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出282.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3462.19万元，占31.13%；日常公用支出620.79万元，占5.58%；项目支出7037.56万元，占63.29%。
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算11120.54万元。收入包括：一般公共预算11120.54万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出206.99万元、卫生健康支出96.40万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出10534.58万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出282.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款11120.54万元，比上年执行数增加3294.35万元，增长42.09%，主要是区交警大队新增区编辅警费用等原因。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出206.99万元，占1.86%；卫生健康（类）支出96.40万元，占0.87%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出10534.58万元，占94.73%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出282.57万元，占2.54%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.24万元，主要用于离退休人员经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.83万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.92万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.40万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3497.01万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）7037.56万元，主要用于编外用工管理、市交警补贴、局机关物业管理及水电费等方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.57万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出4082.98万元，其中：
人员经费3462.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费620.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局2022年“三公”经费预算数为54.5万元，比上年预算数减少39.6万元，下降 42.08%，主要原因是公务用车购置费减少，2021年报废更新三辆执法车，2022年执法车辆无更新。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数一致。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.5万元，与上年预算数一致。主要用于接待调研学习考察人员用餐等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算45万元，比上年预算数下降46.81%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），购置公务用车0辆，比上年执行数减少39.60万元，主要原因是2021年报废更新三辆执法车，2022年执法车辆无更新；公务用车运行维护费支出45万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，与上年预算数一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算4082.98万元，比上年预算增加395.17万元，增长10.72%，主要是人员增加等原因。
2.政府采购情况。
2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局各单位政府采购预算总额233.66万元，其中：政府采购货物预算50.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算182.87万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局所属各预算单位共有车辆19辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7037.56万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
