目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年收入预算情况说明

（三）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年支出预算情况说明

（四）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）预算总表

（三）2022年部门（单位）收入预算总表

（四）2022年部门（单位）支出预算总表

（五）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（八）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（十）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十一）2022年部门（单位）项目支出预算表

（十二）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

推进农村多层住宅建设，加快我区城市化进程，农村多层公寓住宅建设和管理。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2022年杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位） 2022年收支总预算2020.78万元。

（二）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位） 2022年收入预算情况说明

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位） 2022年收入预算2020.78万元，比上年执行数增加2020.78万元，增长100 %，主要是我单位2022新增为一级预算单位。

其中：一般公共预算拨款收入2020.78万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（三）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）2022年支出预算情况说明

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 2022年支出预算2020.78万元，比上年执行数增加2020.78万元，增长100%，主要是我单位2022新增为一级预算单位。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1941.09万元、社会保障和就业支出27.21万元、卫生健康支出13.27万元、住房保障支出39.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出460.40万元，占22.78%；日常公用支出79.88万元，占3.95%；项目支出1480.50万元，占73.27%。

（四）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位） 2022年财政拨款收支总预算2020.78万元。收入包括：一般公共预算2020.78万元；支出包括：一般公共服务支出1941.09万元、社会保障和就业支出27.21万元、卫生健康支出13.27万元、住房保障支出39.21万元。

（五）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款2020.78万元，比上年执行数增加2020.78万元，增长100%，主要是我单位2022新增为一级预算单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1941.09万元，占96.06%；社会保障和就业（类）支出27.21万元，占1.35%；卫生健康（类）支出13.27万元，占0.66%；住房保障（类）支出39.21万元，占1.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）460.59万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1480.50万元，主要用于非编人员经费、业务运行、办公用房等相关租赁。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.14万元，主要用于事业单位基本养老保险单位部分支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.07万元，主要用于事业单位职业年金单位部分支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.27万元，主要用于事业单位基本医疗保险单位部分支出。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.21万元，主要用于事业单位职工住房公积金单位部分支出。

（六）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）2022年一般公共预算基本支出540.28万元，其中：

人员经费460.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费79.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 部门（单位）2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位） 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门（单位） 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 2022年“三公”经费预算数为4.75万元，比上年预算数增加4.75万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的事业人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.75万元，比上年预算数增长100%。主要用于相关业务部门来访等支出。增加的主要原因是我单位2022新增为一级预算单位。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2022年杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心 其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1480.5万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心部门预算.xls