目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年中共杭州市滨江区委办公室预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年收入预算情况说明
（三）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年支出预算情况说明
（四）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年中共杭州市滨江区委办公室部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）预算总表
（三）2022年部门（单位）收入预算总表
（四）2022年部门（单位）支出预算总表
（五）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（八）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（九）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（十）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十一）2022年部门（单位）项目支出预算表
（十二）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、 督促检查区管委会、政府各部门和各街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区党委和区管委会、政府有关方针政策和决策部署情况。
2、 组织起草或审核以区管委会、政府，区管委会、政府办公室名义发布的公文。受理区管委会、政府各部门和各街道办事处请示区管委会、政府的公文，提出审核意见，报区管委会、政府领导审批；受区管委会、政府委托或交办，组织有关协调工作。
3、 根据区党委和区管委会、政府的工作重点和区管委会、政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4、 负责区管委会、政府领导批示的办理、督办工作。
5、 负责区管委会、政府会议的组织和服务保障工作，协助区管委会、政府领导组织实施会议决定事项。
6、 负责区管委会、政府重大活动的组织和区管委会、政府领导重要内外事活动的安排。
7、 指导全区管委会、政府系统办公室的业务工作。
8、 指导全区政务信息工作，负责区管委会、政府政务信息的编辑工作。
9、 负责区党委和区管委会、政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区党委和区管委会、政府领导指示。
10、 负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。
11、 负责组织协调、指导推动、监督检查全区政务公开工作。
12、 负责全区管委会、政府系统调查研究工作。
13、 负责全区数据资源管理工作。
14、 负责区行政中心运行的综合管理工作。
15、 完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。
16、 职能转变。加强推动政府数字化转型，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的城市治理现代化体系的职责。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，中共杭州市滨江区委办公室部门预算包括： 本级预算。
二、2022年中共杭州市滨江区委办公室预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市滨江区委办公室 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市滨江区委办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
中共杭州市滨江区委办公室2022年收支总预算3530.36万元。
（二）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年收入预算情况说明
中共杭州市滨江区委办公室2022年收入预算3530.36万元，比上年执行数增加18.65万元，增长0.53%，主要是人员工资、社保、公积金调标增加等。
其中：一般公共预算拨款收入3530.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年支出预算情况说明
中共杭州市滨江区委办公室 2022年支出预算3530.36万元，比上年执行数增加18.65万元，增长0.53%，主要是人员工资、社保、公积金调标增加等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3208.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出129万元、卫生健康支出50.01万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出143.05万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1844.37万元，占52.24%；日常公用支出350.63万元，占9.93%；项目支出1335.36万元，占37.83%。
（四）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市滨江区委办公室 2022年财政拨款收支总预算3530.36万元。收入包括：一般公共预算3530.36万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出3208.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出129.万元、卫生健康支出50.01万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出143.05万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共杭州市滨江区委办公室2022年一般公共预算当年拨款3530.36万元，比上年执行数增加18.65万元，增长0.53%，主要是人员工资、社保、公积金调标增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出3208.30万元，占90.88%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出129万元，占3.65%；卫生健康（类）支出50.01万元，占1.42%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出143.05万元，占4.05%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）886.55万元，主要用于区志及年鉴编撰工作等支出 。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1872.94万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）448.81万元，主要用于编外用工人员工资及档案数字化工作等支出 。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.41万元，主要用于离退休人员经费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.39万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.20万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.01万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.05万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市滨江区委办公室2022年一般公共预算基本支出2195万元，其中：
人员经费1844.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费350.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年政府性基金预算支出情况说明
中共杭州市滨江区委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
中共杭州市滨江区委办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共杭州市滨江区委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市滨江区委办公室2022年“三公”经费预算数为61.75万元，与上年预算数一致，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数一致。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算61.75万元，与上年预算数一致。主要用于接待调研学习来访人员用餐等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年中共杭州市滨江区委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算350.63万元，比上年预算减少75.90万元，下降17.79%，主要是节约经费，减少支出。
2.政府采购情况。
2022年中共杭州市滨江区委办公室各单位政府采购预算总额535.34万元，其中：政府采购货物预算14.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算520.79万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共杭州市滨江区委办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2022年中共杭州市滨江区委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1335.36万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年中共杭州市滨江区委办公室预算公开附件.xls
