杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年部门预算

目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心预算安排情况说明

(一)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年收入预算情况说明

(三)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年支出预算情况说明

(四)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心部门预算表

(一)2022年部门(单位)收支预算总表

(二)2022年部门(单位)预算总表

(三)2022年部门(单位)收入预算总表

(四)2022年部门(单位)支出预算总表

(五)2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(六)2022年部门(单位)一般公共预算支出表

(七)2022年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(八)2022年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(九)2022年部门(单位)政府性基金预算支出表

(十)2022年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十一)2022年部门(单位)项目支出预算表

(十二)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

1、    制定实施区机关运行保障的具体政策和管理制度;会同有关部门研究制定并组织实施区级机关运行保障体制改革的政策和办法;负责后勤管理和服务人员岗位培训;指导街道和区级各部门的运行保障工作(运行保障主管部门)。

2、    负责区委办公室、区政府办公室及下属单位和中心行政事业经费管理;负责行政中心等管辖建筑运行经费的管理及会计业务。(财务管理)

3、    负责区行政中心的综合管理(行政中心管理);负责收发、文印、医卫、理发等后勤服务(其他服务);承担文化中心等区委区政府委托建筑的物业管理(其他物业管理);负责区委、区政府及其办公室、下属单位和中心的固定资产管理(国有资产管理)。

4、    负责区行政中心、文化中心内重要会议和重要活动的后勤保障工作;承担全区性重要会议活动的后勤保障工作(重要活动保障)。

5、    受区政府及区政府办公室委托,承担党政机关办公用房分配、调整等集中统一管理工作;负责区级机关解决房改历史遗留问题的协调工作(办公用房管理);负责所辖办公业务用房的新改扩修等项目管理(工程管理)

6、    负责区公务用车服务平台运行管理,保障四套班子、重要接待、重要会议、集体调研、及离退休领导的出行(公务出行保障);负责党政机关公务用车编制、标准、配备管理(公车审批)。

7、    负责区机关工作人员及来客的用餐服务;负责机关食堂的综合管理工作(餐饮服务)。

8、    承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心部门预算包括: 本级预算。

二、2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心预算安排情况说明

(一)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年收支总预算8036.62万元。

(二)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年收入预算情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年收入预算8036.62万元,比上年执行数增加1217.75万元,增长17.86%,主要是办公用房租赁费、人员工资、社保、公积金调标增加等。

其中:一般公共预算拨款收入8036.62万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。

(三)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年支出预算情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年支出预算8036.62万元,比上年执行数增加1217.75万元,增长17.86%,主要是办公用房租赁费、人员工资、社保、公积金调标增加等。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2439.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出65.68万元、卫生健康支出30.09万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5417.46万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出84.12万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1055.49万元,占13.13%;日常公用支出229.39万元,占2.85%;项目支出6751.74万元,占84.02%。

(四)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心 2022年财政拨款收支总预算8036.62万元。收入包括:一般公共预算8036.62万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出2439.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67万元、卫生健康支出30.09万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5417.46万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出84.12万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款8036.62万元,比上年执行数增加1217.75万元,增长17.86%,主要是办公用房租赁费、人员工资、社保、公积金调标增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2439.27万元,占30.35%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出65.68万元,占0.82%;卫生健康(类)支出30.09万元,占0.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5417.46万元,占67.41%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出84.12万元,占1.05%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1334.28万元,主要用于编外人员工资等支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1104.99万元,主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.96万元,主要用于离退休人员经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.15万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.57万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.09万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)5417.46万元,主要用于办公用房物业费、租赁费等支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.12万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年一般公共预算基本支出1284.88万元,其中:

人员经费1055.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费229.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心2022年“三公”经费预算数为39万元,与上年预算数一致,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数一致。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数一致。主要用于接待调研学习来访人员用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算27.2万元,比上年预算数增加20万元。其中,公务用车购置支出20万元(含购置税等附加费用),比上年预算数增加20万元;公务用车运行维护费支7.2万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算229.39万元,比上年预算增加4.87万元,增长2.17%,主要是人员变动等原因。

2.政府采购情况。

2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心各单位政府采购预算总额1327.3435万元,其中:政府采购货物预算28.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1298.9635万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆1辆,其中,公务用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.预算绩效情况说明。

2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6751.74万元,一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年杭州市滨江区区级机关事务管理服务中心预算公开附件.xls