目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2022年杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会预算安排情况说明

(一)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年收入预算情况说明

(三)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年支出预算情况说明

(四)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会部门预算表

(一)2022年部门(单位)收支预算总表

(二)2022年部门(单位)收入预算总表

(三)2022年部门(单位)支出预算总表

(四)2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2022年部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2022年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2022年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2022年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2022年部门(单位)项目支出预算表

(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在特别合作区的贯彻实施,拟订特别合作区有关管理规定并组织实施。

2、参与编制并组织实施特别合作区国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。

3、编制并组织实施特别合作区产业发展规划、年度计划和产业政策。

4、协助开展特别合作区土地开发利用工作。参与编制特别合作区年度建设用地供应计划。

5、负责特别合作区招商引资、招才引智工作。负责特别合作区企业培育和产业集聚工作。

6、负责特别合作区产业项目落地、企业服务和安商稳商工作。

7、按委托授权负责特别合作区企业和产业项目的行政审批工作。

8、协助开展特别合作区城市道路、管网、公共配套、环境建设等基础设施建设工作。

9、负责特别合作区预算资金收支计划的编制、执行与管理。

10、负责特别合作区管委会及下属单位所属国有资产的监督、管理。

11、负责与特别合作区所在地方政府及有关部门的协调。

12、完成区党委和区管委会、政府交办的其他事项。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会部门预算包括: 本级预算。

二、2022年杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会预算安排情况说明

(一)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年收支总预算523.30万元。

(二)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年收入预算情况说明

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年收入预算523.30万元,比上年执行数增加167.42万元,增长47.04%,预算经费增长主要因素是人员支出经费有所增加、专项经费因工作需要亦有所增加等。

其中:一般公共预算拨款收入523.30万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。

(三)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年支出预算情况说明

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年支出预算523.30万元,比上年执行数增加167.42万元,增长47.04%,预算经费增长主要因素为人员支出经费有所增加、专项经费支出因工作需要有所增加等。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出20.38万元、卫生健康支出9.94万元、城乡社区支出464.70万元、住房保障支出28.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出383.66万元,占73.32%;日常公用支出59.64万元,占11.40%;项目支出80万元,占15.28%。

(四)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会 2022年财政拨款收支总预算523.30万元。收入均为一般公共预算;支出包括:社会保障和就业支出20.38万元、卫生健康支出9.94万元、城乡社区支出464.70万元、住房保障支出28.28万元。

(五)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款523.30万元,比上年执行数增加167.42万元,增长47.04%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出20.38万元,占3.89%;卫生健康(类)支出9.94万元,占1.90%;城乡社区(类)支出464.70万元,占88.80%;住房保障(类)支出28.28万元,占5.41%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.59万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.79万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.94万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)384.70万元,主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)80万元,主要用于宣传活动、招商服务、改革试点活动等专项工作支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.28万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年一般公共预算基本支出443.3万元,其中:

人员经费383.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费59.64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会2022年“三公”经费预算数为4.75万元,与上年预算数一致,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数一致。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算4.75万元,与上年预算数一致。主要用于接待调研学习来访人员用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数一致。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数一致;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算59.64万元,比上年预算增加34.79万元,增长140%。

2.政府采购情况。

2022年杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会各单位政府采购预算总额48.26万元,其中:政府采购货物预算4.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中,公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.预算绩效情况说明。

2022年杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款80万元,一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年杭州高新区(滨江)富阳特别合作区管理委员会预算公开附件.xls