目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年支出预算情况说明
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）预算总表
（三）2022年部门（单位）收入预算总表
（四）2022年部门（单位）支出预算总表
（五）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（八）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（九）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（十）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十一）2022年部门（单位）项目支出预算表
（十二）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市关于商务、投资促进、招商引资、外事工作的方针政策和法律、法规并组织实施。
2、研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。
3、负责制定并组织实施商贸服务业、会展业的发展规划。指导商贸服务业开展服务质量管理工作。负责商贸服务业、会展业管理工作。
4、负责组织拟订电子商务发展中长期规划和政策并组织实施，推动全区电子商务发展和应用。促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。
5、负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。
6、落实规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全区主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，进行预测预警和信息引导。负责重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。负责全区重要商品和应急储备物资管理。
7、负责会展业的综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订会展业发展政策，提升会展营商环境，会同有关部门申办、引进会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。
8、管理进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。推动出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。负责反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。推广进出口信用保险。
9、负责拟订服务贸易发展政策。负责服务贸易统计监测，推动服务贸易创新发展。负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务。
10、牵头开展全区投资促进、招商引资、支持浙商创业创新工作。组织协调全区产业招商。负责全区重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务。指导全区产业平台的投资促进工作。会同有关部门和产业平台做好项目推进工作。
11、负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律、法规、规章执行情况。负责外商投资年度目标考核、统计监测，开展外商投资企业服务。
12、负责组织开展境内外投资推广活动。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责全区投资促进工作综合分析。
13、承担区管委会、政府外事办公室的工作。
14、承担贯彻落实中央、省、市关于自贸试验区的方针政策和决策部署；承担自贸试验区建设综合协调工作；承担自贸试验区政策研究、制度创新、复制推广、综合改革、信息宣传、对外联络等工作；承担自贸试验区杭州片区滨江区块建设领导小组办公室有关工作。
15、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局部门预算包括：本级预算。
二、2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局预算安排情况说明
（一）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年收支总预算4083.40万元。
（二）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年收入预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年收入预算4083.40万元，比上年执行数增加1696.63万元，增长71.08%，主要是增加专项经费，人员工资、社保、公积金调标增加等。
其中：一般公共预算拨款收入4083.40万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年支出预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年支出预算4083.40万元，比上年执行数增加1696.63万元，增长71.08%，主要是增加专项经费，人员工资、社保、公积金调标增加等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出125.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2072.41万元、卫生健康支出34.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出1752.24万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出98.77万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1245.30万元，占30.50%；日常公用支出206.71万元，占5.06%；项目支出2631.39万元，占64.44%。
（四）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局 2022年财政拨款收支总预算4083.40万元。收入包括：一般公共预算4083.40万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出125.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2072.41万元、卫生健康支出34.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出1752.24万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出98.77万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年一般公共预算当年拨款4083.40万元，比上年执行数增加1696.63万元，增长71.08%，主要是增加专项经费，人员工资、社保、公积金调标增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出125.65万元，占3.08%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2072.41万元，占50.75%；卫生健康（类）支出34.32万元，占0.84%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出1752.24万元，占42.91%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出98.77万元，占2.42%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）125.65万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.01万元，主要用于离退休人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.94万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.47万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2000万元，主要用于防疫专项工作支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.32万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）1120.85万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。
（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）631.39万元，主要用于编外人员工资、电商博览会、数字自贸综合应用系统工作等支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.77万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年一般公共预算基本支出1452.01万元，其中：
人员经费1245.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费206.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局2022年“三公”经费预算数为168.25万元，与上年预算数一致，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算144.50万元，与上年预算数一致。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算23.75万元，与上年预算数一致。主要用于接待调研学习来访人员用餐等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局本级的机关运行经费财政拨款预算206.71万元，比上年预算减少30.58万元，下降12.89%，主要是节约经费，减少支出。
2.政府采购情况。
2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局各单位政府采购预算总额158.10万元，其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2631.39万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局预算公开附件.xls
