2023年我区进一步深化预算绩效管理改革,强化和规范预算绩效管理成果应用,提高财政资源配置效率和使用效益,不断推进全面实施预算绩效管理取得实效。

一、2023年工作总结

(一)加强规范,提升工作效能

一是健全制度体系。修订《高新区(滨江)项目支出绩效评价管理办法》,进一步明确绩效评价的职责分工以及绩效评价标准、方法和方式。更新发布2023年度区级财政项目资金绩效分类管理目录。二是完善考核机制。在预算绩效管理的基础上,首次纳入进度管理等4条指标,形成预算编制、执行、监督的完整闭环。调整优化考核方向,预算绩效和政府采购管理指标从侧重规范性向侧重成效性考察转变。三是强化管理规范。组织部门对审计发现的目标编制不规范的项目进行整改,并落实举一反三,对2023年度所有预算项目开展全面排查,对存在问题的项目反馈部门同步进行整改。

(二)压实重点,服务中心大局

一是坚持以财辅政。紧紧围绕区委区政府关于推进“136”主题攻坚和加快“天堂硅谷,硅谷天堂”建设重大决策部署,结合《2022年度区级财政资金绩效分类管理目录》,选取5个重大政策项目实施财政重点绩效评价,选取10个预算项目进行绩效抽评。二是坚持问题导向。聚焦政策项目的决策立项、过程管理、产出和效益等方面,发现政策项目运行存在的问题并分析原因,推动部门在整改中完善政策、改进管理。三是坚持过紧日子。推进事前绩效管理成果与预算挂钩。督促部门实施事前绩效评估,新增500万以上重大项目3个,核减预算986.56万元。绩效监控与预算调整结合,组织部门开展绩效目标完成进度和预算执行进度“双监控”,年中共压减预算2000余万元。

(三)优化路径,提高管理质量

一是数字化应用。在预算一体化系统中完成绩效目标、绩效监控全覆盖应用的基础上,上线绩效自评模块,首次实现全过程线上绩效管理。组织各预算单位完成2022年度部门预算项目支出绩效自评全覆盖,审核绩效自评项目共961个,项目平均预算执行率达95.3%。二是深化部门协同联动。深化部门协同联动机制,首次开展联合审评,会同区审计局共同推进项目审计与绩效评价,同时共享互用成果。进一步完善代表委员参与机制,聚焦共同富裕等主题主线,邀请人大代表、政协委员参与民生项目重点评价,听取意见建议,提高评价质量。三是优化内部科室分工。加强科室之间沟通和协作,细化绩效科室与预算归口科室之间分工,推进绩效评价、绩效监控等结果应用。

二、2024年工作思路谋划

2024年,我区将持续深化绩效管理改革,聚焦财政政策加力提效和“习惯过紧日子”的要求,更好发挥绩效管理作用,持续推进构建以绩效为核心的预算绩效管理新机制。

(一)深化改革,持续推进管理工作

在现有的基础上,进一步深化和细化绩效管理机制,扩大数字化应用的业务覆盖范围,优化管理机制以提高绩效管理工作效率与效果。一是完善绩效管理机制向纵向深发展。探索出台高新区(滨江)项目支出绩效目标管理办法,优化各项考核细则,调整区级财政项目资金绩效分类管理目录,优化管理流程,为更好的完成绩效评价工作奠定良好的保障基础。二是深化数字化应用领域。将绩效业务规范全面融入预算一体化系统,探索上线抽评和评价模块的应用,实现绩效目标、自评、抽评、绩效评价以及监控全覆盖。三是完善绩效与预算一体化闭环管理机制。按照优化调整的科室间职责分工,推进绩效评价、绩效监控等结果应用。

(二)抓好事前绩效管理,推进与预算安排挂钩

将财政绩效管理的重心进一步前置,建立健全事前绩效评审机制,从源头推进预算和绩效强挂钩。一是把牢事前绩效关口。畅通对接机制,及时掌握新增重大项目,督促部门实施事前绩效评估,未按要求开展事前绩效评估的不得立项和安排预算。二是引入专业力量评审。将事前绩效评估与预算评审一体推进,邀请相关领域专家组织对重大政策、重点政府投资项目和部门预算项目等开展事前绩效评审,部门进行项目答辩,从立项必要性、目标合理性、投入经济性、财政可承受能力等方面进行论证。三是充分运用评审结果。推进事前绩效管理成果与预算挂钩,根据评审组的立项意见和资金核减建议,提高预算安排的科学性、专业性和精准性。

(三)多方联动凝聚合力,提高绩效评价质量

紧扣区委区政府重点工作,进一步做好统筹协同,完善绩效评价联动机制,更好发挥绩效评价的参谋助手作用。加强政策评估,助力以积极的财政政策加力提效推动经济社会高质量发展。一是试点开展市区两级联动绩效评价。试点开展市区两级联动绩效评价,拓展评价维度,与其他区县政策执行绩效进行横向对比分析。二是持续优化代表委员参与评价机制。邀请相关行业领域的人大代表、政协委员参加财政重点绩效评价,通过指标讨论、实地调研、问卷调查等方式听取代表委员意见建议,促进政策完善和管理改进。三是完善财审联动评价机制。加强与审计部门联动,运用以往审计发现的问题线索,进一步增强评价靶向性,共享绩效评价成果,共促问题整改。