2025年，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持以政领财、以财辅政，积极加力提效财政政策，纵深推进财政体制改革，为全区圆满完成“十四五”收官战、启航“十五五”新征程提供了坚实的财政保障。
一、一般公共预算执行情况
（一）收入执行
完成财政总收入573.33亿元，比上年（下同）增长9.9%。其中一般公共预算收入288.20亿元，完成预期的103.8%，增长10.0%。
2025年一般公共预算收入构成饼状图
（二）支出执行
完成一般公共预算支出211.04亿元，其中区本级支出176.64亿元，为预算的99.2%，增长8.0%；上级转移支付支出34.40亿元，增长21.8%。
民生重点支出为：
教育支出38.73亿元，比上年增长6.0%。主要用于中小学幼儿园建设及校舍维修、设备采购、合作办学补助、民办教育补助、智慧教育建设、优秀教师培育、学校幼儿园日常运转保障等。
科学技术支出61.96亿元，比上年增长15.9%。主要用于科技创新、研发项目资助、科技金融创新、产学研创新平台支持等。
文化旅游体育与传媒支出2.68亿元，比上年增长3.4%。主要用于文化体育设施建设、图书馆运行、校园足球建设、各类文体活动举办、校园设施对外开放、文化创新、文化社团、文化产品配送服务等项目补助。
社会保障和就业支出22.67亿元，比上年增长2.3%。主要用于促进就业资助奖励、离退休人员慰问、拆迁户关爱行动、社保补助、低保优抚、大学生生活补助、退伍军人安置和养老机构运行、购买居家养老服务等。
卫生健康支出5.57亿元，比上年增长6.5%。主要用于疾控中心运行、基本公共卫生服务、公益金兑现、全科医生服务补助、计划生育服务、院区合作等。
城乡社区支出37.84亿元，比上年增长17.2%。主要用于市政公用设施养护、市容环卫管理、绿化养护及整治、垃圾分类管理、公交运行补贴等。
农林水支出1.14亿元，比上年增长1.6%。主要用于河道综合治理、堤塘修缮、农业发展项目资助以及排灌站、水泵站、河闸运行维护等。
（三）收支平衡
按现行财政体制测算，全年地方一般公共预算收入288.20亿元，加上税收返还1.73亿元，体制补助47.87亿元，新增一般债券500万元，再融资一般债券1.30亿元，调入资金1291万元，上年专项结转12.20亿元，收入合计351.48亿元；一般公共预算支出211.04亿元，上解省市支出124.73亿元，区域间转移性支出9367万元，债务还本支出1.52亿元，结转下年专项支出11.11亿元，补充预算稳定调节基金2.14亿元，支出合计351.48亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
二、政府性基金预算执行情况
（一）收入执行
完成政府性基金收入116.13亿元，为预期的95.7%。其中：区级政府性基金收入7.65亿元，为预期的107.0%；上级转移支付收入108.48亿元（其中：土地出让金收入86.72亿元、社保计提返还收入7.43亿元、政府专项债券收入5.06亿元、超长期特别国债转移支付收入8.39亿元、其他转移支付收入8767万元）。
（二）支出执行
完成政府性基金支出108.14亿元，为预算的88.0%。其中：区级政府性基金支出6.91亿元；上级转移支付支出101.23亿元（其中：土地出让金收入安排的支出85.11亿元、政府专项债券收入安排的支出5.06亿元、超长期特别国债转移支付支出9.53亿元、其他转移支付支出1.53亿元）。
支出主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、债务化解、债务付息及债券发行、征地拆迁及土地管护、货币化安置、公共租赁房建设、国企补助等。
（三）收支平衡
按现行财政体制测算，区级政府性基金收入7.65亿元，上级转移支付收入108.48亿元，再融资专项债6500万元，上年结余3.23亿元，收入合计120.01亿元；区级政府性基金支出6.91亿元，上级转移支付支出101.23亿元，债务还本2.35亿元（含再融资债券偿还棚改债务2500万元），结转下年9.52亿元，支出合计120.01亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整。
三、国有资本经营预算执行情况
（一）收入执行
完成国有资本经营收入4322万元，为预期的96.0%，收入项目为利润收入4302万元和上级转移支付收入20万元。
（二）支出执行
完成国有资本经营支出3031万元（其中：用于国有企业补助3011万元，为预算的95.6%；用于国有企业退休人员社会化管理补助支出20万元），调入一般公共预算1291万元。
（三）收支平衡
完成国有资本经营收入4322万元；完成国有资本经营支出3031万元，调入一般公共预算1291万元，实现收支平衡。
四、机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况
完成机关事业单位基本养老保险基金收入2.41亿元，为预期的106.0%；完成机关事业单位基本养老保险基金支出1.32亿元（主要用于机关事业单位退休人员养老金发放），为预算的98.3%，年终累计结余8.46亿元。
五、地方政府债务执行情况
经区人大常委会会议批准，2025年年初债务限额和余额均为151.86亿元，当年新增债券5.11亿元（其中：一般债券500万元、专项债券5.06亿元），债务还本3.62亿元（其中：一般债券1.52亿元、专项债券2.10亿元），再融资债券1.95亿元（其中：一般债券1.3亿元、专项债券0.65亿元），年底债务限额和余额均为155.30亿元（其中：一般债务62.75亿元、专项债务92.55亿元），新增债务主要用于新建医院、停车场、地下管网建设等。另土地储备专项债券余额20.50亿元，不计入我区债务余额但应由我区偿还。
六、2025年落实区人大财政预算决议及财政主要工作
（一）聚焦拓财源、稳运行，财政综合实力持续增强。一是收入迈上新台阶。2025年完成财政总收入573.33亿元，增长9.9%，完成一般公共预算收入288.20亿元，增长10.0%，增幅排名位居全市前列，财政总收入规模跃居全省第三、全市第二。收入质量持续巩固，2025年税收占一般公共预算收入比重达到94.1%，高于全市8.6个百分点。二是要素争取成果丰硕。抢抓“政策窗口期”，加强项目谋划储备和要素对接争取。全年争取到位上级资金66.12亿元，其中：产业补助资金28.52亿元、项目类及债券27.31亿元、超长期特别国债资金8.39亿元、财力奖补1.90亿元，高于去年24亿元，区级财政运行压力得到了有效缓解。
（二）聚焦顾大局、保重点，财政保障能力持续提升。一是持续加大产业支持。全年安排产业发展资金72.53亿元，比上年增长10.9%，全区产业政策应兑尽兑，累计惠及企业数量超1万户，企业获得感不断提升。其中：安排43.57亿元资金用于培育现代化产业体系，促进优质企业集聚发展；安排13.58亿元支持构建“1+2+N”高能级科创平台体系，有效助力产业链与创新链深度融合；安排15.38亿元支持人才招引补贴，推进教科人一体化发展，人才创新创造活力加速释放。二是持续保障全区重大任务。全年安排45亿元保障全区重大项目建设，安排12.77亿元（累计78.67亿元）支持全区拆迁人员及2024年新增人员的安置清零，安排9.47亿元保障地铁四期及三桥改建，统筹17.4亿元推动中南、中粮等项目收购。三是全力支持国企减压。全年安排10.20亿元加大国有企业支持，确保国企债券发行持续稳健；安排39.10亿元加大项目结算，增强国企抗风险能力；安排15亿元产业基金，做强做大长期国有资本。
（三）聚焦严监管、激活力，财政改革效能持续加强。一是加强财政管理改革。构建财政、牵头职能部门、第三方机构或专家联动的“3+”预算编审架构，推进11类项目（包括宣传经费、装修修缮项目、信息化项目等）的协同审核。创新重大专业项目评审制度，选取资金需求大、专业性强的项目开展专家评审。出台《滨江区政府投资类项目预（结）算审核内部管理章程（试行）》，有效破解机构约束机制缺失、评审风险潜在等问题，规范政府投资协审单位管理。二是加强财政监管力度。结合过“紧日子”负面清单、审计巡察整改反馈问题清单、预算执行监督等方面，设置5大类35条预警规则，对全区125家预算单位实施线上监管全覆盖。加强政府采购监督，有序开展重点项目专项检查、违规收取保证金、政府采购“四类”违法违规问题专项整治等监督检查工作。试点国企、政府采购领域公权力大数据监管，已上线监管模型69个，加大事前、事中监管力度，督促政府采购单位落实主体责任、分类处理处置预警信息。
（四）聚焦优布局、促转型，国企改革持续深化。一是加快国企转型发展。联合区商务局出台《加快市场化转型提升产业用房综合绩效管理制度》，推行国有物业市场化动态调整机制、重大项目研判机制，将区属国企纳入区招商引资专题会议，进一步强化“大招商”格局。二是国企高新味日益浓厚。科创集团联合人民大学法学院及律所研发“AI法务一体机”，目前已完成所有核心功能的开发工作。加快“三数一链”基础设施互联互通、扩面增长。高新资产公司围绕海洋经济联合白马湖实验室，在火炬创新中心共建产业孵化器。金投集团积极参与重大项目，完成零跑科技、醇氢科技等投资。钱江实验室公司围绕基纪检AI、招投标领域治理，全面完成省市交办任务。三是平台建设实现新突破。科创集团成功创建全区唯一的市级人工智能产业创新空间，“海洋资源环境可信数据空间”入选国家级行业可信数据空间创新发展试点（全省唯一），高位承接杭州具身智能应用中试基地、国家语料库等重大战略任务落地，高质量打响“滨创汇”创新服务品牌，区域创新氛围不断浓厚。加快推进“杭经e站”滨江分站建设，助力企业发现和安商稳商，为区委、区政府决策提供经济数据支持。
受复杂的宏观环境影响，我区财政在运行和管理等方面面临新的挑战和压力持续加大。一是财政长期可持续运行风险提升。一般公共预算收入增长稳健，但受宏观经济、新动能不足、土地出让受资源市场双重承压影响，同时我区产业布局、园区改造、征地遗留问题化解等重点工作资金需求大，财政紧平衡状态或将持续加剧。二是过紧日子的意识还不够习惯。我区虽已连续出台三份“过紧日子”相关文件，但执行层面仍存在意识不强、会议费和培训费控制不严、购买服务依赖度偏高、支出进度偏慢等问题。需进一步强化制度执行，压减非必要支出，提高资金使用绩效，确保相关要求落地。
2026年财政收支预算草案
2026年财政工作的总体思路是：区财政局紧紧围绕区委区政府中心工作，紧扣四中全会提出的“夯实基础、全面发力”的工作要求，以更有效措施夯实财源基础，以更有力政策支持产业发展，以更务实改革提升财政治理水平，以更坚决姿态严防财政风险，努力稳增长、增动能、惠民生、防风险，为全区经济社会高质量发展保驾护航。
一、一般公共预算草案
（一）收入预期
一般公共预算收入预期305.60亿元，比上年增长6.0%。
2026年一般公共预算收入构成饼状图
（二）支出预算
一般公共预算支出预算223.50亿元，其中：区级一般公共预算支出预算190亿元（其中街道12.28亿元），比上年增长7.6%；上级转移支付支出预计33.50亿元，具体以省市财政部门下达为准。
（三）收支平衡预计
按现行财政体制测算，2026年一般公共预算收入305.60亿元，加税收返还1.73亿元，体制补助44.22亿元，新增一般债券1亿元，上年专项结转11.11亿元，调入资金2250万元，动用预算稳定调节基金5057万元，收入合计364.39亿元；一般公共预算支出223.50亿元，上解省市支出131.95亿元，区域间转移支出9367万元，专项结转8亿元，支出合计364.39亿元。预计收支平衡。
二、政府性基金预算草案
（一）收入预期
2026年政府性基金收入预期113.18亿元，其中区级政府性基金收入6.28亿元，上级转移支付收入106.90亿元（其中：土地出让金收入89.80亿元、政府专项债券收入8亿元、超长期特别国债转移支付收入9亿元、其他转移支付收入1000万元）。
（二）支出预算
2026年政府性基金支出预算112.95亿元，其中区级政府性基金支出预算7.29亿元，上级转移支付支出105.66亿元（其中：土地出让金收入安排的支出80.51亿元、上年社保计提返还安排的支出7.43亿元、政府专项债券收入安排的支出8亿元、超长期特别国债转移支付支出9.34亿元、其他转移支付支出3790万元）。
支出主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、债务化解、债务付息及债券发行、征地拆迁及土地管护、货币化安置、公共租赁房建设等。
（三）收支平衡预计
按现行财政体制测算，2026年区级政府性基金收入6.28亿元，加上级转移支付收入106.90亿元，再融资专项债16.39亿元，上年结余9.52亿元，动用地方政府专项债券偿债备付金12.76亿元，收入合计151.85亿元；政府性基金支出7.29亿元，上级转移支付支出105.66亿元，债务还本26.14亿元（含再融资债券偿还棚改债务2.64亿元），安排地方政府专项债券偿债备付金12.76亿元，支出合计151.85亿元。预计收支平衡。
三、国有资本经营预算草案
2026年国有资本经营收入预期7520万元，国有资本经营支出预算5270万元，调入一般公共预算2250万元，预计收支平衡。
四、机关事业单位基本养老保险基金预算草案
2026年机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.23亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.47亿元（主要用于机关事业单位退休人员养老金发放），预计年终累计结余9.22亿元。
五、2026年地方政府债务预算管理
本年拟向省财政厅争取再融资债券16.39亿元，用于偿还到期债务。计划新增债券9亿元具体以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。
2026年预算草案在区人代会批准前安排的支出，主要是必须支出的本年度部门基本支出、项目支出以及突发事件处理的支出。
六、2026年财政主要工作任务
围绕上述预算收支目标，重点做好以下工作：
（一）财政保障根基逐年夯实。协同税务、规资等部门，建立定期协商机制，密切关注重点企业，2026年一般公共预算收入增长6%，突破300亿元大关。逐年降低土地财政的依赖，土地出让金收入占总财力的比重逐年下降，力争到2030年占比降到20%以内，财政可持续发展能力明显提高，抗风险能力明显增强。同时积极盘活行政事业单位闲置资产，加大财政资产资金整合力度，多渠道激活各领域“沉睡”资源。
（二）产业支持更加有力有效。紧紧围绕高质量发展重点领域和关键环节，优化产业政策与财政资源配置，用足政策空间，全年计划安排90亿元（含产业基金15亿元），加大对现代产业体系和科技创新的支持力度，着力支持战略性新兴产业做强做大，积极支持培育未来产业，不断提升经济发展质量。同时，在满足科技三个15%增长的基础上，对四条赛道的支出比重继续加大，严格落实产学研平台“基础保底-绩效激励-任务保障”三层级经费保障机制，存量产学研平台注重自我造血、产业孵化，实现财政保障资金占平台收入比重逐年退坡，增量平台注重产业创新、赋能我区产业发展，着力提升财政支出效能。
（三）共同富裕成效更加显著。2026年安排民生支出占一般公共预算支出比重超过86%，落实基本公共服务均等化要求，统筹推进村级留用地开发，持续推进拆迁安置工作，因地制宜整合嵌入邻里中心、商贸设施等业态。优化城市规划设计，加快推动钱江三桥两侧、铁路以南等区域集中连片开发，补齐公共服务等生产生活服务短板，推动全域一体均衡发展。
（四）紧日子举措更加系统集成。坚持“大财政”理念，围绕部门、街道、国企、学校等单位经费支出，从制度、标准、要求、监管等方面系统施策，构建联动机制，推动行政事业单位严控行政成本，推动国有企业降本增效，推动街道治理务实高效，坚决压缩“非必要、非急需、非重点、不合理”的开支，从源头上扎紧制度篱笆、防止浪费，进一步提高财政资金使用绩效。
（五）财政改革更加务实高效。全面开展零基预算改革，持续推进预算支出标准化，努力构建涵盖人员类、公用经费、基本运转、特定项目等四大类五百余项“边界清晰、动态调整”的支出标准体系，推进政策集成、精准滴灌，不断提升预算管理科学化。积极推进“全领域、全过程”绩效管理，增强部门绩效管理主体意识，加大财政部门重点绩效抽查力度，加强对重大政策、项目的跟踪问效，切实做到“好钢用在刀刃上”，把每一分钱花出最大效益。
（六）国企改革更加提质增效。2026年国企改革围绕传统国企“稳中提效”、国有园区“服务提质”、科创国企“开花结实”、国有资本“精准高效”、国企监管“有力有效”等方面开展，以更精准举措培育布局新质生产力，以更扎实行动做强做优主责主业，以更严格机制推动监督治理提质增效，全力当好城市建设主力军、筑牢科创服务主平台、激活区域发展助推器，为全区经济社会高质量发展扛起国资国企担当。
（七）财政运行更加稳健安全。落实落细财政资金收支整体测算，重点关注收支平衡、库款保障、“三保”落实等情况，及时预判财政收支运行走势和风险，提前谋划部署调节举措，确保全年财政收支平稳运行。统筹政府、国企债务，用足用好一揽子化债政策，健全债务风险防范化解长效机制，坚决遏制新增隐性债务，确保全区债务风险整体可控。紧盯政策动向，用足政策空间，加大、加快拨投联动、“揭榜挂帅”等举措，发挥国有企业协同作用效应，努力防范政策风险。
各位代表、各位政协委员和其他列席会议的同志，2026年财政工作将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进，开拓进取，努力完成各项目标任务，为我区奋力推进世界领先科技园区建设做出新的贡献！
杭州市滨江区2026年“三公”经费预算汇总情况
根据关于推进政府预算信息公开的相关要求，经区财政局汇总，滨江区区级部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位以及辖区三街道办事处使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况是：2026年区财政拨款安排的“三公”经费预算总额1893.5万元，较2025年下降0.1%，下降原因主要是压减一般性支出，加强“三公”经费管理。其中因公出国（境）费预算246万元，比2025年预算数减少0.5万元，下降原因是根据厉行节约要求，压减一般性支出；公务接待费预算677.5万元，比2025年预算数减少0.5万元，主要是根据压减一般性支出要求及上年实际支出数，减少公务接待费预算；公务用车购置及运行费预算970万元，比2025年预算数减少1万元，下降原因是根据厉行节约要求，压减一般性支出。
