一、杭州市滨江区农业局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、水利工作的法律法规和方针政策；拟订全区农业、林业、水利发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责农业、林业、水利行政执法工作。依法开展种子种苗、鱼种、农药、兽药、饲料等农业投入品的行政许可及监督管理；依法组织对涉农、涉林、涉水等违法行为的查处；指导、协调相关纠纷事件的处理。

3.负责农产品生产环节的质量安全。负责农作物、水产养殖病虫害防治和动物疫病防控；组织对动植物疫情的监测，组织扑灭疫情；负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作；指导、监督农业、农机、渔船的安全生产工作；指导农业防灾减灾工作，参与抗灾救灾农用物资的分配工作。

4.指导蔬菜、水果、水产、茶叶等主要农产品的生产。组织实施“菜篮子工程”、现代农业园区建设；承担耕地质量监测工作，依法管理耕地质量；拟订生态农业建设规划，指导生态农业、设施农业和循环农业建设；负责保护、管理渔业水域环境、渔业资源；负责渔船渔政管理；指导农业面源污染治理和农业节能减排有关工作；参与农业资源区划和区域开发计划的制定和农业基础设施的规划与建设工作。

5.拟订农业技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；负责农业科技成果管理，开展科普宣传和科教工作；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业种子种苗工程建设和管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和名优特农产品的推荐工作。

6.负责现代农业发展的协调工作；组织落实促进农业生产发展的相关政策措施；指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；指导农业产业化经营；指导扶持农业社会化服务体系建设；指导农产品加工、流通工作；负责各类农业项目和农业园区建设的申报和管理工作。

7.组织、指导、管理造林绿化、封山育林和公益林建设；组织、指导林木种子种苗的管理工作；负责森林资源的管理、调查、动态监测和统计工作；负责森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵防范等工作；组织指导陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；负责林地、林权管理，并依法对林地征用、占用进行初审；监督检查林木（毛竹）凭证采伐与运输工作；组织指导林业特色基地、林业行业协会和林业专业合作经济组织建设工作；组织指导、监督和协调森林消防工作。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；组织协调全区水利基础建设；负责水土保持和水资源管理工作；组织实施取水许可和水资源有偿使用制度；依法实施涉堤项目的水行政审批工作；负责钱塘江滨江段堤塘、海塘安全和防潮安全监管工作；会同有关部门做好防汛防台抗旱等工作。

9.提出全区城乡区域统筹发展（新农村建设）战略、规划和政策建议；负责对农业和农村重要工作的综合协调与监督；拟订城乡区域统筹发展（新农村建设）年度计划并组织实施；综合协调生态农业、休闲农业、设施农业和外向型农业等新兴产业的发展；指导、监督农业开发项目的实施；指导农村土地使用权流转、土地承包管理工作；指导农村社区股份制改革和农村合作经济组织的发展；指导、监督农村集体经济组织建设和农村集体资产管理工作；管理、监督减轻农民负担工作；负责农村实用人才队伍建设；牵头组织实施农民素质培训。

10.承办区党委、区管委会、区政府交办的其它事项。

 （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市滨江区农业局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属滨江区河道江堤管理所和滨江区排灌总站决算。

二、杭州市滨江区农业局（汇总）2016年部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区农业局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 杭州市滨江区农业局（汇总）2016年度收入决算4649.31万元，其中：本年收入4585.37万元，占总收入98.62%，包括财政拨款收入4571.99万元（其中，一般公共预算4565.75万元，政府性基金预算6.24万元），占总收入98.34%；其他收入13.38万元，占总收入 0.29%。上年结转收入63.94万元，占总收入1.38 %。

（二）支出决算总体情况

 杭州市滨江区农业局（汇总）2016年度支出决算4574.58万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出31.74 万元、医疗卫生与计划生育支出34.57 万元、城乡社区支出6.24 万元、农林水支出4430.71 万元、住房保障支出71.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 750.47 万元，日常公用支出119.73 万元，项目支出3704.38 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4565.75万元，政府性基金预算支出6.24万元，其他各类支出2.59万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

杭州市滨江区农业局（汇总）2016年年初预算为4006.04万元，2016年一般公共预算当年拨款4565.75万元,完成年初预算的113.97 %，主要是因为工资调标、补发上年度奖金及追加的省市专项补助资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出31.74万元，占0.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.57万元，占0.76%；城乡社区（类）支出6.24万元，占0.14%；农林水（类）支出4430.71万元，占96.86%；住房保障（类）支出71.32万元，占1.56%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为23.42万元，2016年决算为27.44万元，完成年初预算的117.16%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员1名 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年决算数为4.30万元，主要原因是新增退休人员1名。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为10.18万元，2016年决算数为8.15万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年年初预算为5.37万元，2016年决算数为4.20万元，完成年初预算的78.21%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年年初预算为27.98万元，2016年决算数为22.22万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2016年年初预算为469.09万元，2016年决算数为490.15万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，补发上半年资金。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为503.02万元，2016年决算数为490.22万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少开支。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2016年年初预算164.17万元，2016年决算数为179.09万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，补发上半年奖金。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2016年年初预算为5.00万元，2016年决算数为5.00万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2016年年初预算为18.00万元，2016年决算数为18.00万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2016年年初预算为645.00万元，2016年决算数为665.46万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对农业企业的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2016年决算数为30.00万元，主要原因是杭州市补资金对企业的补助拨付。

农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）2016年决算数为25.10万元，主要原因是省补资金对渔业的补贴拨付。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2016年决算数为120.93万元，主要原因是省市资金对农业企业的补助。

农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2016年年初预算为5.00万元，2016年决算数为4.85万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少开支。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2016年年初预算为4.00万元，2016年决算数为6.30万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是增加对街道森林生态公益林的效益补偿支出。

农林水支出（类）林业（款）森林防灾减灾（项）2016年年初预算为60万元，2016年决算数为69.63万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是迎接G20峰会，增加对森林消防设施设备的投入。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2016年年初预算为64.62万元，2016年决算数为63.34万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少开支。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为174.75万元，2016年决算数为99.13万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购中标价低于预算价。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2016年决算数为5.00万元，主要原因是省补资金用于堤塘维修工程。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2016年年初预算为1129.28万元，2016年决算数为1037.93万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少开支。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2016年年初预算为5.10万元，2016年决算数为5.10万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）2016年年初预算为600万元，2016年决算数为1115.50万元，完成年初预算的185%，决算数大于预算数的主要原因是省市区三级对现代都市农业项目的补助。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为61.12万元，2016年决算数为59.79万元，完成年初预算的97%。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为10.94万元，2016年决算数为11.53万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴标准调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区农业局（汇总）2016年一般公共预算基本支出870.20万元，其中：

人员经费750.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

公用经费119.73万元，主要包括：办公费、印刷费、耗材、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）2016年决算数为6.24万元，主要原因是2013年省商品有机肥推广应用补助。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.9万元，比上年决算数增长600%。主要用于接待湖州市渔政总站一行、桐庐县农办、执法总队一行、北京市农经办一行等支出。增加的主要原因是为迎接G20峰会，公务接待批次增多。

其中，本单位国内公务接待4批次，81人次，共 0.9万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度滨江区农业局本级1家行政单位以及所属滨江区河道江堤管理所、滨江区排灌总站等2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出81.79万元，比上年度增加12.52万元，增长18.07%，主要原因是增加G20峰会经费支出等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度滨江区农业局本级及所属各单位政府采购支出总额209.82万元，其中：政府采购货物支出98.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，滨江区农业局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

  2016年度无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件信息：杭州市滨江区农业局（汇总）