一、杭州市滨江区城市管理局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟订并实施全区城市管理中长期规划和年度计划。
2、负责城市管理的综合协调和监督检查；负责市政设施、市容景观、环境卫生等行业管理及市场监督；监督管理养护、保洁作业的招投标工作。
3、负责市政设施、市容景观、环境卫生、城市河道、户外广告、渣土等行政审批和监管工作；负责指导和管理垃圾分类工作；负责城市基础设施、公共绿地建成移交后的日常管养和维护的监管工作；参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。
4、负责编制城市管理和城市管理行政执法专项资金计划，并监督实施。
5、参与编制城市道路停车资源利用开发规划，负责城市道路停车泊位的收费和管理工作；协同做好公共自行车的规划布点工作。
6、负责组织开展全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作。
7、负责全区城市管理行政执法人员行使职权情况的督察工作；组织开展城市管理执法活动和专项执法行动。
8、负责全区防汛、防台、抗雪和抗旱等自然灾害的处置工作；负责制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施；负责推进全区城市管理科技创新工作；负责组织实施全区数字城管和数字城管执法工作。
9、承办区管委会、政府及上级主管部门交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市滨江区城市管理局共有1家预算单位。其中行政单位1家，为杭州市滨江区城市管理局本级。
二、杭州市滨江区城市管理局2016年部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市滨江区城市管理局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
杭州市滨江区城市管理局单位2016年度收入决算55,000.95万元，其中：本年收入54,985.75万元，占总收入99.97%，包括财政拨款收入54,895.99万元（其中，一般公共预算54,895.99万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.81%；其他收入89.76万元，占总收入 0.16%。上年结转收入15.2万元，占总收入0.03%。
（二）支出决算总体情况
杭州市滨江区城市管理局单位2016年度支出决算54,974.2万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.87 万元、医疗卫生与计划生育支出85.51 万元、城乡社区支出54,647.29 万元、住房保障支出225.53 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2,738.98 万元，日常公用支出439.83 万元，项目支出51,795.39 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出54,895.99万元，其他各类支出78.22万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
杭州市滨江区城市管理局单位2016年年初预算为63,040.55万元，2016年一般公共预算当年拨款54,895.99万元,完成年初预算的87.08 %。，主要是因为部分项目当年度尚未支付尾款。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出15.87万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出85.51万元，占0.16%；城乡社区（类）支出54569.08万元，占99.40%；住房保障（类）支出225.53万元，占0.41%。
一般公共预算拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为9.74万元，2016年决算为15.87万元，完成年初预算的162.94%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为30.54万元，2016年决算为30.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为54.97万元，2016年决算为54.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为2698.90万元，2016年决算为2851.90万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2016年年初预算为568.02万元，2016年决算为497.47万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，新式制服款式尚未确定及节约经费等。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2016年年初预算为29363.16万元，2016年决算为26170.19万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目于下半年竣工验收，审计报告尚未出具，尾款无法在当年度完成支付。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为30126.88万元，2016年决算为25049.52万元，完成年初预算的83.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目于下半年竣工验收，审计报告尚未出具，尾款无法在当年度完成支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为141.48万元，2016年决算为152.33万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴存基数提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为46.86万元，2016年决算为73.20万元，完成年初预算的156.21%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员购房补贴缴存基数提高、新增人员申领购房补贴。
2.一般公共预算基本支出情况说明
杭州市滨江区城市管理局单位2016年一般公共预算基本支出3178.81万元，其中：
人员经费2738.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；
公用经费439.83万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
杭州市滨江区城市管理局2016年政府性基金拨款为0万元。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相比无变化。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，与上年决算数相比无变化。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算71.97万元，比上年决算数下降41.99%。其中，公务用车购置支出9.23万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出62.74万元，主要用于公共预算财政拨款的35辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆（含15辆电瓶车）。减少的主要原因是公务用车车辆报废。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度杭州市滨江区城市管理局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出439.83万元，比上年度增加40.09万元，增长10.03%，主要原因是人员增加，所需运行经费增加。
2.政府采购支出情况
2016年度杭州市滨江区城市管理局本级政府采购支出总额23431.26万元，其中：政府采购货物支出52.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23378.66万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，杭州市滨江区城市管理局本级共有车辆35辆，其中，一般执法执勤用车20辆（其中7辆已于12月31日前按规定上交），电瓶车15辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度杭州市滨江区城市管理局无实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
杭州市滨江区城市管理局.xls
