根据《中华人民共和国审计法》第二十七条和区委区政府《关于印发 2019 年政府民生实事项目实施方案的通知》（滨政办〔2019〕4 号）的要求，审计局对滨江区2019年政府民生实事项目进行跟踪审计，现将6月跟踪审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2019年政府民生实事项目跟踪审计共分12大类，涵盖61个建设项目，分别涉及回迁安置小区开竣工及交付、安置房小区综合整治、小区物业提档升级、安置小区智慧安防系统建设、加快校园建设、电梯加装、高层住宅二次供水设施改造等内容。

二、审计发现的主要问题

1、沿江绿化及周边环境整治工程实施中缺少原始记录。

2、水务公司部分工程档案管理不到位。

3、项目现场管理不到位。个别部分施工人员未佩戴安全帽，建筑垃圾堆放未及时清理，现场整体情况脏乱。

三、审计建议

1、加强原始数据管理工作，尤其需要加强隐蔽数据记录真实性和及时性，做到施工单位进场前场地进行三方交接标高复测并及时签证。

2、及时完成各类签证，对于建设单位原因或合同中约定的不可抗力原因造成的工期延误，产生与图纸描述不相符或因场地地质原因需造成的换填、回填等情况时，督促施工单位及时上报设计单位、监理单位、代建单位、建设单位进行相应签证。

3、规范项目资料收集整理。各责任单位应及时做好项目资料的收集与整理，做到项目完成资料也能及时归档完成。

杭州高新区（滨江）审计局

2019年12月2日