一、杭州市滨江区农业农村局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关“三农”、水利、林业工作的法律、法规、规章。组织拟订全区农业、水利、林业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施并组织实施。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4.负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品的生产。指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，负责农业行业安全生产工作。

5.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。

6.负责农业资源管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理职责。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医行业管理，开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

9.负责农业投资项目管理和农业综合开发项目管理。

10.指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作。

11.负责扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

12.负责保障水资源的合理开发利用。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施区本级水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产监督管理。

13.承担全区的林业管理工作。组织、指导林木种子种苗的管理工作。组织、管理公益林建设。负责森林病虫害防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵防范等工作。组织指导陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用。负责林地、林权管理，并依法对林地征用、占用进行初审。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

14.完成区党委和区管委会、政府交办的其他事项。

（二） 部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区农业农村局部门预算包括：局本级预算和滨江区支农资金专户预算。

二、杭州市滨江区农业农村局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。杭州市滨江区农业局2020年收支总预算6265.46万元。

（二）关于杭州市滨江区农业农村局2020年收入预算情况说明

杭州市滨江区农业农村局2020年收入预算6265.46万元，其中：一般公共预算拨款收入6265.46万元，占100%。

（三）关于杭州市滨江区农业农村局2020年支出预算情况说明

杭州市滨江区农业农村局2020年支出预算6265.46万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出75.09万元、卫生健康支出28.66万元、农林水支出6036.06万元、住房保障支出125.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1043.48万元，占17%；日常公用支出178.86万元，占2%；项目支出5043.12万元，占81%。

(四)关于杭州市滨江区农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区农业农村局2020年财政拨款收支总预算6265.46万元。收入包括：一般公共预算6265.46万元；支出包括：社会保障和就业支出75.09万元、卫生健康支出28.66万元、农林水支出6036.06万元、住房保障支出125.65万元。

（五）关于杭州市滨江区农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市滨江区农业农村局2020年一般公共预算当年拨款6265.46万元，比上年执行数7154.29万元减少888.83万元，主要是受以下增、减两方面因素综合影响：一是人员经费自然增长；二是根据预算编制要求对一般性项目支出进行了压减，本年项目经费下降较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出75.09万元，占1.2%；卫生健康（类）支出28.66万元，占0.5%；农林水（类）支出6036.06万元，占96.3%；住房保障（类）支出125.65万元，占2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.67万元，主要用于离退休人员经费支出。　

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.61万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.81万元，主要用于职工职业年金缴费支出。　　

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.66万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。　

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出992.94万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2012.42万元，主要用于未单独设置项级科目的编外用工管理、动植物防疫、防潮安全、农经记账、乡村振兴、建管中心运行、拨付茶文化研究会、村级股份制改革工作补助等项目的支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）20.00万元，主要用于做好病死畜禽无害化处理工作，建造病死畜禽无害化处理设施的费用支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）14.00万元，主要用于食用农产品质量安全检测等工作支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）185.00万元，主要是用于森林消防设施的修建、防火通道的更新建设、消防器材的添置、森林消防演练及森林消防责任制考核、四位一体巡防人员及森林消防仓库物业运行等支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）718.00万元，主要用于2020年区级农业产业扶持、粮食生产、农资有机肥、拖拉机报废报损及钱塘江捕捞渔船标准化补助支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2.70万元，主要是用于对2101亩生态公益林进行生态效益的补偿支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）156.00万元，主要用于建设智慧防潮安全管理系统的支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1910.00万元，主要用于做好滨江区排灌总站清水入城和保证我区排灌站正常运行所需服务外包费、水电、设备维护等费用及高新区（滨江）17.3公里标准堤塘的基本维护、工程修复、养护保洁等方面的支出。

（14）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）10.00万元，主要用于钱塘江滨江区段及区级河道渔业资源增殖放流支出。

（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出15.00万元，主要用于“互联网+”现代农业发展计划方面的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出80.37万元，主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出45.28万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于杭州市滨江区农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区农业农村局2020年一般公共预算基本支出1222.34万元，其中：

人员经费1043.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.86万元，主要包括：印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市滨江区农业农村局2020年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市滨江区农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区农业农村局2020年“三公”经费预算数为10万元，比上年执行数5.2万元增加4.8万元，增长92%,具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数5.2万元减少5.2万元。主要用于机关人员出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据预算编制要求压减2020年度预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数0万元增长10万元。主要用于接待上级及兄弟（市、区）检查、调研等支出。增加的主要原因是预计公务接待批次。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年杭州市滨江区农业农村局本级1家行政单位以及滨江区支农资金专户的机关运行支出经费财政拨款预算1222.34万元，比上年预算1103.73万元增加118.61万元，主要是根据区编委有关机构改革文件精神，从2020年起区建管中心纳入区农业农村局，人员相应增加。

2.政府采购情况。

2020年杭州市滨江区农业农村局政府采购预算总额716.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算110万元、政府采购服务预算650万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市滨江区农业农村局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况。

2020年，杭州市滨江区农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5043.12万元。

（1）智慧防潮安全管理项目。

项目背景：提高全区防潮安全管理的指挥调度系统专业化，智慧化，在特殊任务和突发事件的场景下，实现快速反应和快速作战。

立项依据：根据市委办公厅、市政府办公厅《关于加快推进城市大脑在基层社会治理中应用的意见》（市委办发[2019]17号）文件精神，杭州高新区（滨江）智慧防潮安全管理系统项目列入城市大脑基层社会治理应用项目首批清单之一。

项目内容：该项目位于滨江区，南起华家排灌站，东至七甲排灌站，沿江约17公里。主要利用沿江55块防潮宣传牌，安装60个双目球机监控，55块LED显示屏，55组喇叭，25个防潮单兵，在冠山公园森林消防仓库指挥中心搭建安全管理平台，并与区城市大脑、基层治理等平台数据对接，提升防潮安全管理能力，强化防潮安全管理。

项目实施主体由滨江区农业农村局负责实施。项目预算安排156万。

绩效目标表：

2020年滨江区部门预算项目支出绩效目标表

（2）森林消防及森林资源动态监测项目。

项目背景：

为有效保护森林资源，维护生态安全，全面推进生态型城市建设，全面落实我区属地化管理、常态化巡查、网格化防控和人机互动的长效工作机制，确保完成“全年不发生一起森林火灾”的总体目标。

立项依据：《中华人民共和国森林法》、《浙江省森林消防条例》、《浙江省林地管理办法》和《浙江省森林消防工作考核办法》。 

项目内容：

1、“四位一体”涉农综合巡查队伍建设；2、通过政府购买服务的方式，在消防仓库落实专职人员实行24小时监控，负责火情监测和早期处置工作；3、全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，完成年度森林资源动态更新和林地“一张图”建设；4、组织开展“十四五”采伐限额编制和下一轮林地保护利用规划。

项目实施主体由滨江区农业农村局负责实施。项目预算安排185万元。

绩效目标表：

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市滨江区农业农村局2020年部门预算公开附表.XLS