一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的社会主义事业的建设者和接班人。
2.团结、依靠教职工，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3.全面落实课程计划，定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。
4.努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市滨和小学共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨和小学。
二、2022年杭州市滨和小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市滨和小学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市滨和小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市滨和小学2022年收支总预算3705.75万元。
（二）关于杭州市滨和小学2022年收入预算情况说明
杭州市滨和小学2022年收入预算3705.75万元，比上年执行数增加236.8万元，增长6.83%，主要是杭州市滨和小学是新单位，学校规模和教师队伍不断扩大。
其中：一般公共预算拨款收入3705.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）杭州市滨和小学2022年支出预算情况说明
杭州市滨和小学2022年支出预算3705.75万元，比上年执行数增加236.8万元，增长6.83%，主要是杭州市滨和小学是新单位，学校规模和教师队伍不断扩大。
1.按支出功能分类，包括教育支出3158.17万元、社会保障和就业支出235.60万元、卫生健康支出97.18万元、住房保障支出214.81万元、
2.按支出用途分类，包括人员支出2988.12万元，占80.63%；日常公用支出439.80万元，占11.87%；项目支出277.83万元，占7.50%。
（四）关于杭州市滨和小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市滨和小学2022年财政拨款收支总预算3705.75万元。收入包括：一般公共预算3705.75万元；支出包括：教育支出3158.17万元、社会保障和就业支出235.60万元、卫生健康支出97.18万元、住房保障支出214.81万元
（五）关于杭州市滨和小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市滨和小学2022年一般公共预算当年拨款3705.75万元，比上年执行数增加236.8万元，增长6.83%，主要是杭州市滨和小学是新单位，学校规模和教师队伍不断扩大。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出3158.17万元，占85.22%；社会保障和就业（类）支出235.60万元，占6.36%；卫生健康（类）支出97.18万元，占2.62%；住房保障（类）支出214.81万元，占5.80%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3158.17万元，主要用于在职教师薪金酬劳方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.07万元，主要用于在职教师养老社会保障方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.53万元，主要用于在职教师养老社会保障方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.18万元，主要用于在职教师医疗社会保障方面的支出。
（六）关于杭州市滨和小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市滨和小学2022年一般公共预算基本支出3427.92万元，其中：
人员经费2988.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费439.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、
（七）杭州市滨和小学2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市滨和小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州市滨和小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）杭州市滨和小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市滨和小学2022年“三公”经费预算数为1万元，同比无变化。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，与上年预算持平，主要用于学术交流等接待方面的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年杭州市滨和小学各单位政府采购预算总额14.75万元，其中：政府采购货物预算14.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州市滨和小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2022年杭州市滨和小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款277.83万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2022年杭州市滨和小学部门预算表
附件2 2022杭州市滨和小学预算公开表格.xls
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向。进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质的社会主义事业的建设者和接班人。
2.团结、依靠教职工，组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3.全面落实课程计划，定期检查和监督学校执行课程计划情况及教学质量开展多层次多形式的教研活动。
4.努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，相互配合，形成良好的育人环境，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市滨和小学共有1家预算单位。其中事业单位1家，为杭州市滨和小学。
二、2022年杭州市滨和小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市滨和小学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市滨和小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市滨和小学2022年收支总预算3705.75万元。
（二）关于杭州市滨和小学2022年收入预算情况说明
杭州市滨和小学2022年收入预算3705.75万元，比上年执行数增加236.8万元，增长6.83%，主要是杭州市滨和小学是新单位，学校规模和教师队伍不断扩大。
其中：一般公共预算拨款收入3705.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）杭州市滨和小学2022年支出预算情况说明
杭州市滨和小学2022年支出预算3705.75万元，比上年执行数增加236.8万元，增长6.83%，主要是杭州市滨和小学是新单位，学校规模和教师队伍不断扩大。
1.按支出功能分类，包括教育支出3158.17万元、社会保障和就业支出235.60万元、卫生健康支出97.18万元、住房保障支出214.81万元、
2.按支出用途分类，包括人员支出2988.12万元，占80.63%；日常公用支出439.80万元，占11.87%；项目支出277.83万元，占7.50%。
（四）关于杭州市滨和小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市滨和小学2022年财政拨款收支总预算3705.75万元。收入包括：一般公共预算3705.75万元；支出包括：教育支出3158.17万元、社会保障和就业支出235.60万元、卫生健康支出97.18万元、住房保障支出214.81万元
（五）关于杭州市滨和小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市滨和小学2022年一般公共预算当年拨款3705.75万元，比上年执行数增加236.8万元，增长6.83%，主要是杭州市滨和小学是新单位，学校规模和教师队伍不断扩大。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出3158.17万元，占85.22%；社会保障和就业（类）支出235.60万元，占6.36%；卫生健康（类）支出97.18万元，占2.62%；住房保障（类）支出214.81万元，占5.80%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3158.17万元，主要用于在职教师薪金酬劳方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.07万元，主要用于在职教师养老社会保障方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.53万元，主要用于在职教师养老社会保障方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.18万元，主要用于在职教师医疗社会保障方面的支出。
（六）关于杭州市滨和小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市滨和小学2022年一般公共预算基本支出3427.92万元，其中：
人员经费2988.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费439.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、
（七）杭州市滨和小学2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市滨和小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州市滨和小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）杭州市滨和小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市滨和小学2022年“三公”经费预算数为1万元，同比无变化。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，与上年预算持平，主要用于学术交流等接待方面的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年杭州市滨和小学各单位政府采购预算总额14.75万元，其中：政府采购货物预算14.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州市滨和小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2022年杭州市滨和小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款277.83万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2022年杭州市滨和小学部门预算表