目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年杭州市浦沿小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市浦沿小学 2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市浦沿小学 2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州市浦沿小学 2022年支出预算情况说明（四）关于杭州市浦沿小学 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市浦沿小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州市浦沿小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市浦沿小学 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市浦沿小学 2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市浦沿小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年浦沿小学部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市浦沿小学共有1家预算单位。
二、2022年杭州市浦沿小学预算安排情况说明 （一）关于杭州市浦沿小学 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市浦沿小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。杭州市浦沿小学 2022年收支总预算3388.69万元。
（二）关于杭州市浦沿小学2022年收入预算情况说明
杭州市浦沿小学2022年收入预算3388.69万元，比上年执行数减少291.72万元，下降7.93%，主要是教师人数减少。
其中：一般公共预算拨款收入3388.69万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。 （三）关于杭州市浦沿小学 2022年支出预算情况说明 杭州市浦沿小学2022年支出预算3388.69万元，比上年执行数减少291.72万元，下降7.93%，主要是教师人数减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出2768.55万元、社会保障和就业支出317.96万元、卫生健康支出94.57万元、住房保障支出207.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2778.50万元，占81.99%；日常公用支出410.53万元，占12.11%；项目支出199.66万元，占5.9%。
（四）关于杭州市浦沿小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市浦沿小学2022年财政拨款收支总预算3388.69万元。收入包括：一般公共预算3388.69万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出2768.55万元、社会保障和就业支出317.96万元、卫生健康支出94.57万元、住房保障支出207.61万元。
关于杭州市浦沿小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市浦沿小学2022年一般公共预算当年拨款3388.69万元，比上年执行数减少291.71万元，下降7.93%，主要是教师人数减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出2768.55万元，占81.70%；社会保障和就业（类）支出317.96万元，占9.38%；卫生健康（类）支出94.57万元，占2.79%；住房保障（类）支出207.61万元，占6.13%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2768.55万元，主要用于人员经费、公用经费、职工教育培训费、保安经费、物业管理费、食堂人员经费、设备采购等方面的支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）88.69万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.84万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.43万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）94.57万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.61万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于杭州市浦沿小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市浦沿小学2022年一般公共预算基本支出3189.03万元，其中：
人员经费2778.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费410.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）杭州市浦沿小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）杭州市浦沿小学2022年没有使用没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市浦沿小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市浦沿小学2022年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数同比无变化：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数同比无变化。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数同比无变化。主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数同比无变化。
（十）其他重要事项的情况说明
2.政府采购情况。
2022年杭州市浦沿小学政府采购预算总额64.68万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.68万元。
3.预算绩效情况说明。
2022年杭州市浦沿小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199.66万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年杭州市浦沿小学部门预算公开(通用).xlsx
目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年杭州市浦沿小学预算安排情况说明
（一）关于杭州市浦沿小学 2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市浦沿小学 2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州市浦沿小学 2022年支出预算情况说明（四）关于杭州市浦沿小学 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市浦沿小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州市浦沿小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市浦沿小学 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市浦沿小学 2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市浦沿小学 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年浦沿小学部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市浦沿小学共有1家预算单位。
二、2022年杭州市浦沿小学预算安排情况说明 （一）关于杭州市浦沿小学 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市浦沿小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。杭州市浦沿小学 2022年收支总预算3388.69万元。
（二）关于杭州市浦沿小学2022年收入预算情况说明
杭州市浦沿小学2022年收入预算3388.69万元，比上年执行数减少291.72万元，下降7.93%，主要是教师人数减少。
其中：一般公共预算拨款收入3388.69万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。 （三）关于杭州市浦沿小学 2022年支出预算情况说明 杭州市浦沿小学2022年支出预算3388.69万元，比上年执行数减少291.72万元，下降7.93%，主要是教师人数减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出2768.55万元、社会保障和就业支出317.96万元、卫生健康支出94.57万元、住房保障支出207.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2778.50万元，占81.99%；日常公用支出410.53万元，占12.11%；项目支出199.66万元，占5.9%。
（四）关于杭州市浦沿小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市浦沿小学2022年财政拨款收支总预算3388.69万元。收入包括：一般公共预算3388.69万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出2768.55万元、社会保障和就业支出317.96万元、卫生健康支出94.57万元、住房保障支出207.61万元。
关于杭州市浦沿小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市浦沿小学2022年一般公共预算当年拨款3388.69万元，比上年执行数减少291.71万元，下降7.93%，主要是教师人数减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出2768.55万元，占81.70%；社会保障和就业（类）支出317.96万元，占9.38%；卫生健康（类）支出94.57万元，占2.79%；住房保障（类）支出207.61万元，占6.13%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2768.55万元，主要用于人员经费、公用经费、职工教育培训费、保安经费、物业管理费、食堂人员经费、设备采购等方面的支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）88.69万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.84万元，主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.43万元，主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）94.57万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.61万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于杭州市浦沿小学 2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市浦沿小学2022年一般公共预算基本支出3189.03万元，其中：
人员经费2778.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费410.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）杭州市浦沿小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）杭州市浦沿小学2022年没有使用没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市浦沿小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市浦沿小学2022年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数同比无变化：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数同比无变化。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数同比无变化。主要用于各类学术交流外省来访等公务活动接待经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数同比无变化。
（十）其他重要事项的情况说明
2.政府采购情况。
2022年杭州市浦沿小学政府采购预算总额64.68万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.68万元。
3.预算绩效情况说明。
2022年杭州市浦沿小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199.66万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。