目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年白金海岸幼儿园预算安排情况说明
（一）关于白金海岸幼儿园 2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于白金海岸幼儿园 2022年收入预算情况说明
（三）关于白金海岸幼儿园 2022年支出预算情况说明
（四）关于白金海岸幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于白金海岸幼儿园 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于白金海岸幼儿园 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于白金海岸幼儿园 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于白金海岸幼儿园 2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于白金海岸幼儿园 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年白金海岸幼儿园部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
(1)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
(2)实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
(3)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
(4)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
(5)充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
(6)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市滨江区白金海岸幼儿园预算单位包括：杭州市滨江区白金海岸幼儿园。
二、2022年白金海岸幼儿园预算安排情况说明
（一）关于白金海岸幼儿园 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，白金海岸幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白金海岸幼儿园2022年收支总预算2729.88万元。
（二）关于白金海岸幼儿园 2022年收入预算情况说明
白金海岸幼儿园2022年收入预算2729.88万元，比上年执行数减少59.49万元，下降2.13%，主要是本年度工资调整等经费追加工作尚未进行。
其中：一般公共预算拨款收入2729.88万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于白金海岸幼儿园 2022年支出预算情况说明
白金海岸幼儿园2022年支出预算2729.88万元，比上年执行数减少59.49万元，下降2.13%，主要是本年度工资调整等经费追加工作尚未进行。
1.按支出功能分类，包括教育支出2399.36万元、社会保障和就业支出140.06万元、卫生健康支出57.77万元、住房保障支出132.69万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1695.38万元，占62.1%；日常公用支出229.04万元，占8.39%；项目支出805.46万元，占29.51%。
（四）关于白金海岸幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
白金海岸幼儿园 2022年财政拨款收支总预算2729.88万元。收入包括：一般公共预算2729.88万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2399.36万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出140.06万元、卫生健康支出57.77万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出132.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于白金海岸幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
白金海岸幼儿园2022年一般公共预算当年拨款2729.88万元，比上年执行数减少59.49万元，下降2.13%，主要是本年度工资调整等经费追加工作尚未进行。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2399.36万元，占87.89%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出140.06万元，占5.13%；卫生健康（类）支出57.77万元，占2.12%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出132.69万元，占4.86%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
2399.36万元，主要用于人员经费、公用经费、购房补贴、保安经费、设备采购、校舍维修等方面的支出 。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）93.37万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费（项）46.69 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）57.77万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）132.69万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于白金海岸幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明
白金海岸幼儿园2022年一般公共预算基本支出1924.42万元，其中：
人员经费1695.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费229.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于白金海岸幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明
白金海岸幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
白金海岸幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于白金海岸幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
白金海岸幼儿园2022年“三公”经费预算数为0.5万元，同比没有变化，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，与上年预算数持平。主要用于学术交流接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年白金海岸幼儿园政府采购预算总额34.63万元，其中：政府采购货物预算34.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，白金海岸幼儿园共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年白金海岸幼儿园 其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款805.46万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年杭州市滨江区白金海岸幼儿园部门预算公开.xls
目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年白金海岸幼儿园预算安排情况说明
（一）关于白金海岸幼儿园 2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于白金海岸幼儿园 2022年收入预算情况说明
（三）关于白金海岸幼儿园 2022年支出预算情况说明
（四）关于白金海岸幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于白金海岸幼儿园 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于白金海岸幼儿园 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于白金海岸幼儿园 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于白金海岸幼儿园 2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于白金海岸幼儿园 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年白金海岸幼儿园部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
(1)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
(2)实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
(3)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
(4)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
(5)充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
(6)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市滨江区白金海岸幼儿园预算单位包括：杭州市滨江区白金海岸幼儿园。
二、2022年白金海岸幼儿园预算安排情况说明
（一）关于白金海岸幼儿园 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，白金海岸幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白金海岸幼儿园2022年收支总预算2729.88万元。
（二）关于白金海岸幼儿园 2022年收入预算情况说明
白金海岸幼儿园2022年收入预算2729.88万元，比上年执行数减少59.49万元，下降2.13%，主要是本年度工资调整等经费追加工作尚未进行。
其中：一般公共预算拨款收入2729.88万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于白金海岸幼儿园 2022年支出预算情况说明
白金海岸幼儿园2022年支出预算2729.88万元，比上年执行数减少59.49万元，下降2.13%，主要是本年度工资调整等经费追加工作尚未进行。
1.按支出功能分类，包括教育支出2399.36万元、社会保障和就业支出140.06万元、卫生健康支出57.77万元、住房保障支出132.69万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1695.38万元，占62.1%；日常公用支出229.04万元，占8.39%；项目支出805.46万元，占29.51%。
（四）关于白金海岸幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
白金海岸幼儿园 2022年财政拨款收支总预算2729.88万元。收入包括：一般公共预算2729.88万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2399.36万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出140.06万元、卫生健康支出57.77万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出132.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于白金海岸幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
白金海岸幼儿园2022年一般公共预算当年拨款2729.88万元，比上年执行数减少59.49万元，下降2.13%，主要是本年度工资调整等经费追加工作尚未进行。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2399.36万元，占87.89%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出140.06万元，占5.13%；卫生健康（类）支出57.77万元，占2.12%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出132.69万元，占4.86%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
2399.36万元，主要用于人员经费、公用经费、购房补贴、保安经费、设备采购、校舍维修等方面的支出 。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）93.37万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费（项）46.69 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）57.77万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）132.69万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于白金海岸幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明
白金海岸幼儿园2022年一般公共预算基本支出1924.42万元，其中：
人员经费1695.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费229.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于白金海岸幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明
白金海岸幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
白金海岸幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于白金海岸幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
白金海岸幼儿园2022年“三公”经费预算数为0.5万元，同比没有变化，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，与上年预算数持平。主要用于学术交流接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年白金海岸幼儿园政府采购预算总额34.63万元，其中：政府采购货物预算34.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，白金海岸幼儿园共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年白金海岸幼儿园 其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款805.46万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。