目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年杭州市滨江区委宣传部产业专项资金预算安排情况说明
（一）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年收入预算情况说明
（三）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年支出预算情况说明
（四）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年杭州市滨江区委宣传部产业专项资金部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）预算总表
（三）2022年部门（单位）收入预算总表
（四）2022年部门（单位）支出预算总表
（五）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（八）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（九）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（十）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十一）2022年部门（单位）项目支出预算表
（十二）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
负责全区文化创意产业发展，指导和组织重大文化创意产业会展和活动，负责文化事业专项资金、文化创意专项资金的使用管理相关工作。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市滨江区委宣传部产业专项资金共有1家预算单位。为杭州市滨江区委宣传部产业专项资金本级。
二、2022年杭州市滨江区委宣传部产业专项资金预算安排情况说明
（一）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市滨江区委宣传部产业专项资金所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年收支总预算6153万元。
（二）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年收入预算情况说明
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年收入预算6153万元，比上年执行数增加1806.95万元，增长41.58%，主要是增加专项资金等。
其中：一般公共预算拨款收入6153万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年支出预算情况说明
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年支出预算6153万元，比上年执行数增加1806.95万元，增长41.58%，主要是增加专项资金等。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出6153万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出6153万元，占100%。
（四）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金 2022年财政拨款收支总预算6153万元。收入包括：一般公共预算6153万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出6153万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年一般公共预算当年拨款6153万元，比上年执行数增加1806.95万元，增长41.58%，主要是增加专项资金等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6153万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6153万元，主要用于产业扶持资金支出。
（六）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费0万元。
（七）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市滨江区委宣传部产业专项资金2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数一致，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数一致。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年杭州市滨江区委宣传部产业专项资金本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算一致。
2.政府采购情况。
2022年杭州市滨江区委宣传部产业专项资金各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州市滨江区委宣传部产业专项资金所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2022年杭州市滨江区委宣传部产业专项资金其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6153万元，一级项目1个。
主管部门* | 宣传部 | 预算单位* | 宣传部产业专项资金 | ||||
项目名称* | 文化创意产业专项资金扶持 | ||||||
总预算金额（万元）* | 6153 | 年度预算金额 | 6153 | ||||
总体绩效目标* | 对全区文创企业进行产业扶持 | 年度绩效目标* | 对全区文创企业进行产业扶持 | ||||
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标* | 总体指标值* | 年度指标值* | 目标值说明 | 指标权重* |
绩效指标* | 产出指标* | 数量指标* | 精品佳作获奖奖励类以及品牌活动奖励类专项资金申报兑现企业数 | ＞10家 | ＞10家 | 根据《关于进一步扶持文化创意产业发展的实施意见》开展申报通知及兑现工作 | 10% |
补贴补助类专项资金申报兑现企业 | ≥70家 | ≥70家 | 根据《关于进一步扶持文化创意产业发展的实施意见》开展申报通知及兑现工作 | 5% | |||
动漫节主会场活动参与人数 | ≥10万人次 | ≥10万人次 | 秉承“动漫的盛会，人民的节日”办节宗旨，通过线上线下相结合的方式，举办多项活动 | 5% | |||
质量指标* | 全年新设立/引进500万以上注册资本优质文创企业数 | 100家 | 100家 | 以区经济主体大数据平台中按行业类别、经营范围关键词等筛选结果为准 | 10% | ||
动漫节招商企业 | 5家 | 5家 | 以区经济主体大数据平台中按行业类别、经营范围关键词等筛选结果为准 | 10% | |||
时效指标* | 在7月前完成所有批次专项资金申报及兑现工作 | 7月31日前完成 | 7月31日前完成 | 包括申报受理、汇总、实地走访、第三方审计、财政复核以及后续审批、上会等环节 | 10% | ||
成本指标* | 预算增长率 | 10% | 10% | (本期费用预算-上期费用预算）/上期费用预算×100% | 10% | ||
效益指标* | 经济效益 | 限上文化企业累计实现营业收入 | ≥500亿元 | ≥500亿元 | 限上文化企业名录以市文创发展中心及相关统计部门口径为准 | 10% | |
社会效益 | 对推动我区文创产业发展的作用 | 我区文创产业影响力和美誉度有所提升 | 我区文创产业影响力和美誉度有所提升 | 我区文创产业影响力和美誉度有所提升 | 10% | ||
生态效益 | 文明办展，严格实施垃圾分类，保护环境： | 显著 | 显著 | 文明办展，严格实施垃圾分类，保护环境 | 10% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及公众满意度超过90% | ≥90% | 企业满意度 | 10% | |
权重合计 | 100% | ||||||
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
