今年以来，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，围绕加快建设世界领先科技园区，聚焦高水平打造“天堂硅谷·硅谷天堂”主题主线，以更加积极有为的责任担当，推动财政工作提质增效，较好完成各项目标任务。2022年全年财政总收入433.62亿元，增长6.5%，扣除留抵退税因素后增长8.7%；一般公共预算收入214.65亿元，增长5.8%，扣除留抵退税因素后增长8%。

一、2022年主要工作

1．重统筹，千方百计拓展财源。面对复杂多变的宏观经济形势及百年一遇的新冠疫情，财政部门按照“大财政”思维，努力统筹各方资源，确保财政运行总体平稳。全力抓好收入组织。加强重点税源监测，抓好财政收入挖潜，尽力做大财政蛋糕，2022年度我区财政总收入、一般公共预算收入增幅全市领先。加强非税征管，跟踪出让地块挂牌进程和结算进度，确保土地出让金及时入库，全年土地出让金收入100.27亿元。努力向上争取资金。抢抓政策“窗口期”，积极对接上级财政部门，及时跟进专项债项目筛选、申报情况，全年争取专项债券20.32亿元（其中：2021年提前发行13.60亿元、2022年新增发行6.72亿元）。尽力拓展融资渠道。健全国企市场化融资体系，加强融资统筹谋划，通过公司债券、保险债券、银行贷款、企业债和银行非标产品等多元化融资手段，全面提升国企融资“造血”功能，全年完成国企融资提款额99.62亿元。

2．优服务，政策落实快速高效。依托“亲清在线”平台和大数据共享，精简申报材料，简化审批流程，最快速度实现政策惠企。足额兑付惠企政策。全年我区落实增值税留抵退税政策36.20亿元，同比增加11.13亿元；区财政共拨付惠企产业扶持资金63.03亿元，其中区本级46.92亿元，上级16.11亿元，惠及企业1.1万户次；通过“亲清在线”平台兑付资金41.21亿元，规模位居全市第三。全面落实房租减免。采用直接减免、清退已交租金、抵缴下期租金、延长租期等方式，对承租区内国有物业的小微企业和个体工商户实施优惠政策。全年区属国有企业减免租金1.54亿元，惠及承租户1506户。用足用好政府债券资金。运用专项债政策工具，攻坚实施一批安置房建设、学前教育工程、停车场建设等项目，每周跟踪项目实际支出进度，督促资金使用部门加快原始凭据收集与财务初审，提升支付环节审核效率，加快支出进度，实际支出进度居全省第一。

3．强保障，重点工作推进顺利。持续优化支出结构，强化资金保障，圆满保障区委区政府各项中心工作。民生保障更加有力。将有限资金优先用于民生领域，全年一般公共预算民生支出146.76亿元，增长18.2%，占一般公共预算支出的87.5%。投入50.95亿元推进安置房建设、旧小区改造、加装电梯等安居工程。投入8.73亿元支持疫苗接种、人员隔离、核酸检测、防疫物资采购以及方舱医院、消杀中心建设等疫情防控事项。城市环境显著提升。投入道路基础设施建设17.74亿元，支持沿江景观、江南大道、江陵路、滨盛路等提升改造及亚运场馆周边道路建设。投入公共服务设施建设15.33亿元，持续完善亚运场馆及配套设施建设、农居SOHO提升改造等。投入4.32亿元推进迎春片区、冠山片区微更新工程、城市管道建设改造和城市内涝、积水点治理。发展空间进一步保障。投入29.16亿元，支持智造谷、感知谷等村级留用地建设以及工业综合体建设。投入15.43亿元，支持北航杭州研究生院、白马湖单元中学、西兴中学改扩建项目等40所学校建设。

4．敢担当，财政改革持续推进。坚持向改革要动力、向管理要效能，聚焦国企发展、财政管理、数字化建设等重点任务，科学谋划，大胆创新，推动各项改革取得新突破。深化国有企业改革。打造“一体两翼”国企业务新格局，构建“1+2+3+X”管理新体系，推动国有资本布局结构性调整。优化干部人事机制，扩充国企班子力量，强化国企党组织建设，完善国企三定方案，打通机关与国企双向交流通道，激活国企选人用人机制。优化国企业绩考核机制，实施分类考核和差异化考核，加大正向激励力度。完善国企薪酬体系，出台国企年金和职业经理人制度指导意见，提升国企待遇保障，提高企业人才吸引力和获得感。深化绩效财政管理改革。重塑预算绩效管理改革体系，将预算项目支出的绩效管理周期延伸至整个项目期，首次实现绩效目标、绩效监控管理线上全覆盖，完善绩效评价机制，落实重点绩效评价发现问题复核整改，相关做法获常务副市长批示肯定。创新单个政府采购项目绩效评价的固有模式，以采购人为被评价对象，将部门单位年度整体采购管理情况更综合全面地纳入考察，典型做法获省财政厅发文推广。深化财政数字化改革。全面贯通使用一批重大应用场景，预算管理一体化编制系统全面上线运行，“浙里报账”应用场景实现全区预算单位全覆盖，非税和票据管理一体化改革被列入省级试点。全力打造一批特色应用场景，持续优化“社区财e通”应用场景，该应用获得杭州财政系统数字化改革创新应用改革创新优胜奖；迭代升级“政府投资项目智慧财政管理平台”，实现政府投资项目全过程管理；国有企业数字化监管平台上线运行，实现对国有房产、财务资金、人事薪资等领域全过程监管。

5．兜底线，努力防范财政风险。统筹财政发展和安全，有效防范化解财政风险，保障财政资金安全规范高效运行。防范化解政府债务风险。多次专题研究隐性债务化解工作，加大资金统筹力度，积极稳妥化解存量隐性债务，2022年完成化债43.67亿元、累计完成化债169.20亿元，累计政府债务化解率75.8%，隐性债务余额54.05亿元。同时，依法合规举借政府债务，确保法定债务率和综合债务率稳定在合理区间。兜牢“三保”支出底线。统筹安排财政资金，落实过紧日子要求，大力压减公用经费、一般性支出等10.35亿元，优先保障“三保”支出。针对实际情况制定“三保”风险管控和应急预案，及时防范和化解潜在风险。强化政府采购监督。宣传推广政府采购各项政策，严格规范单一来源采购方式的使用条件。编制区级部门政府采购预算，制定政府采购绩效考核标准。开展采购代理机构双随机抽查。推进政府采购在线监控系统项目，提高政采云采购项目透明度。

6. 塑变革，财政队伍聚力提能。

紧扣新时代党的建设总要求，坚持机制赋能、系统重塑，加快打造变革型财政组织，围绕中心大局推动党建工作质量实现新跃升。建立“比实绩、强骨干”机制。大力实施青年领航工程，打响“财青先锋滨”党建品牌，该创新案例在杭州财政系统第二届党建创新创优成果展示活动中荣获银奖。加大对年轻干部的培养选拔力度，2022年选拔任用正科级干部3名、副科级干部2名，职级晋升3名。建立“比项目、提能力”机制。实施年轻党员领办攻坚项目，鼓励年轻党员积极投身国有企业改革、预算绩效管理改革、财政数字化改革等重难点工作。2022年年轻党员共领办项目19个。建立“比奉献、转作风”机制。做深做细做实财政“三服务”工作，着力解决企业、群众“急难愁盼”问题。把落实“三大主题年”活动和数字化改革工作情况作为深化作风建设监督检查的重点，督促财政干部争先创优、服务大局，确保局党委中心工作和决策部署落地见效。

过去一年，我区财政工作虽然取得了一些成绩，但是我们也清醒地认识到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战，一是财政经济形势严峻，税收收入增速下降，叠加防疫性增支、政策性增支、保障性增支等因素，财政减收增支矛盾突出；二是国企改革速度力度需进一步提升，作用需进一步发挥；三是财政预算绩效管理力度较弱，过“紧日子”的意识不强，部分预算项目绩效目标编制不够全面完整。对此，我们高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二、2023年工作思路

2023年财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，推动高质量发展，坚持以“当家”思维履行“管家”责任，发挥好政府有形之手作用，着力统筹财政收支平衡，精准实施积极财政政策，强化重大任务财力保障，深化财政国资改革，防范财政运行风险，不断提升塑造变革能力，在亚运现代都市建设、共富实践样板打造等重点工作中展现财政担当，为我区以“两个天堂”生动实践奋力开启中国式现代化新征程提供财政保障。

2023年一般公共预算收入预期增长6%，为完成目标，我们将重点抓好以下几方面工作：

1．坚持开源节流，做好收支平衡。进一步强化“主动理财”意识，锚定收支目标，想方设法破解问题，全力以赴做好收支平衡。集思广益多开源。通过加强分析研判、强化财税协作、深化部门协调，抓好税源培育挖掘、土地出让金管理等重点工作，推进落实收入节点任务，切实稳住收入盘子。提前谋划一批符合专项债券申报条件的重点项目，加大与省市财政部门沟通力度，力争获批更多政府债券额度。凝心聚力抓节流。进一步落实党政机关和国有企业“过紧日子”要求，坚持“保重点、减开支、稳运行”原则，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出，按照从严从紧、能压则压的原则审核安排重点项目和政策性补贴，把压减节省出的财政资金，统筹用于经济稳进提质、疫情防治及亚运筹办等重点领域。加强对“三公”经费、会议费、培训费等重点支出监控，确保在总额只减不增的基础上，每个单项都做到“只减不增”。全力以赴保平衡。严格总量控制，强化支出统筹，合理确定预算规模，实行预算总量控制，严禁无预算、超预算支出。因工作任务调整、新出台政策等确需增加支出的，通过调剂部门现有预算、盘活存量资金、争取上级资金和市场化等方式统筹解决。

2．加力财政政策，助推稳进提质。优化财政政策实施方式，更直接更有效发挥积极财政政策作用，持续深入推动经济稳进提质。优化用好财政工具。综合运用财政、金融等工具，确保重点领域、重大项目、重要工程建设。着重发挥专项债在稳投资中的作用，精准把握上级政策导向与资金投向，按照“储备入库一批、发行使用一批、开工建设一批”的要求，提前谋划，分轻重缓急把控好政府投资项目的数量、质量、增量，全力保障“群众期盼、早晚要干”的项目资金需求。完善财政政策体系。主动参与政策研究制定，着眼于财政政策执行的绩效考虑，增强财政政策的针对性、有效性。进一步梳理、复盘已出台的稳经济政策措施，用好绩效评价手段，加大清理低绩效扶持政策力度，推动惠企政策“优胜劣汰”。提升政策兑现速度。充分依托“亲清在线”平台，不断优化资金政策兑现流程，推动各项惠企政策资金方便兑现、及时兑现，让市场主体更有获得感。加快竣工财务决算。全面梳理已竣工未决算项目情况，加大对建设单位财务决算的督促指导，加快政府投资项目价款结算和财务竣工决算。

3．强化资源统筹，保障重点支出。加强财政资源统筹，保持必要的财政支出强度，为落实重点任务提供财力保障。支持打造天堂硅谷。坚持高新导向和高质量发展的硬道理，强化政策支持和资金保障，推动科技基础能力建设和高端人才引育，提升科技投入效能，全力保障极弱磁大设施、白马湖实验室等重大创新平台建设，支持高水平科技自立自强，加快数字经济、生命健康等新兴产业培育壮大。加强资产资金资源要素供给，支持白马湖、物联网、互联网等平台高质量发展，助力打造5镇3谷产业新地标。保障推动共富示范。聚焦共同富裕示范区建设，探索建立财政保障推动“先富带动后富、推动共同富裕”的体制机制，支持深入实施“扩中提低”、公共服务优质共享、全域未来社区建设、“一老一小”等共富实践项目。持续加大对社会民生的投入和保障，坚持将一般公共预算支出增量的三分之二以上用于民生支出，加大资金投向卫生、教育、就业等民生领域的倾斜力度。服务保障亚运攻坚。聚焦亚运筹办、城市治理等重点任务，强化财政资源资金统筹调度，支持打造“国际滨江·亚运核心”城市金名片。把好“预算审核、进度款审核、结算决算审核”等核心环节，全力做好亚运场馆建设、重点道路改造、城市“微更新”等项目的资金保障工作，确保所有亚运项目如期收官。

4．坚持深化改革，实现创新驱动。积极探索推进财政改革发展的新思路新举措新路径，在国企改革、街道财政体制改革、预算绩效管理改革上力争取得新成效。持续推进国有企业改革。继续完善国有企业现代企业制度，真正形成横到边纵到底的“1+2+3+X”新国资国企架构体系，打造“现代国企”。加大企业负责人经营业绩考核力度，推动国有企业深度参与区委中心工作任务，做深做细业务板块，不断提升企业市场竞争力，打造“高新国企”。加快推进房产确权、经营性资产资源集中统一运营、工业综合体项目改造建设等工作，不断壮大国企资产规模。优化街道财政体制。全面推进落实街道财政体制改革，在合理划分区街事权支出责任的基础上，构建权责清晰的财政体制关系，按照事权与财权相匹配原则，以激励为导向，形成合理的财力分配格局，促进街道更好履职尽责。提升绩效管理实效。全面完善绩效管理体系，进一步落实重大政策事前论证评估机制，扩大全生命周期绩效管理试点，依托部门分类整体绩效指标体系，加快推进部门整体绩效评价，2023年实现部门全覆盖。强化结果运用，将绩效结果应用于资源配置和预算调整，推进绩效抽评、绩效监控结果与预算安排挂钩，在收支压力空前的形势下将有限财力用在“刀刃”上，切实提升财政资金使用效益。

5．聚焦除险保安，强化风险防控。坚持以“时时放心不下”的责任意识，绷紧安全之弦，全力以赴防范和处置各类财政风险。防范政府债务风险。加强专项债券资金监督管理，杜绝以拨代支和资金闲置等问题。按照“三个不得立项”的要求，从源头防范新增隐性债务风险。积极推进政府隐性债务化解，深挖财力潜力，加快推进化债进度，坚决遏制新增隐性债务。加大财政监管力度。紧盯“一企一策”涉企资金补助、单一来源政府采购、“三公”经费管理、公款竞争性存放等高风险领域，严格按照规定履行参谋、监督及管理等责任，推行“双随机、一公开”随机抽查制度，严格财经纪律，规范财经秩序，确保依法行政。强化财政内控建设。严格落实“1+9”内控制度和操作规范，将内控管理嵌入业务操作流程。加强财政资金安全管理，严格规范岗位人员管理、印鉴凭证管理、资金拨付管理、会计核算管理，全面防范财务风险，切实保障资金安全。