一、一般公共预算调整方案
（一）收入调整情况
区第六届人民代表大会第三次会议批准的2024年一般公共预算收入预期256.71亿元，增长6%。1-9月完成一般公共预算收入215.81亿元，为年度预期的84.1%，同比增长6.9%。
因年度收入变化，2024年一般公共预算收入预期调整为261.51亿元，比年初增加4.8亿元，比上年实绩增长8%。（详见附表一）
（二）支出调整情况
区第六届人民代表大会第三次会议批准的2024年一般公共预算支出预算185.62亿元，增长2.1%。1-9月完成一般公共预算支出119.56亿元，为年度预算的64.4%，同比下降6.5%。
为保证重大项目支出需求，2024年一般公共预算支出调整为193.1亿元，比年初增加7.48亿元，比上年增长6.2%。其中（详见附表二）：
区级一般公共预算支出预算165亿元，比年初增加9亿元，比上年实绩增长9.4%。由于新增重大支出项目和部分重大项目结构发生变化，拟调整如下：
调增的项目主要为：部门预算0.8亿元；政府投资项目8.16亿元；产业扶持1.4亿元；纾困资金1亿元；国企结算3.33亿元。
调减的项目主要为：预备费1.5亿元；社保风险金计提3900万元；预留资金3.59亿元；市级单位补助1450万元。
（三）收支平衡情况
按现行财政体制测算，全年一般公共预算收入261.51亿元，加税收返还1.73亿元，上级补助43.31亿元，新增一般债券4.1亿元，再融资一般债券1.3亿元，上年专项结转7.83亿元，调入资金2896万元，收入合计320.07亿元；一般公共预算支出193.1亿元，上解省市支出113.63亿元，区域间转移支出8320万元，债务还本支出1.5亿元，专项结转10.83亿元，补充预算稳定调节基金0.18亿元，支出合计320.07亿元。预计收支平衡，年末预算稳定调节基金余额5.02亿元。（详见附表三）
二、政府性基金预算调整方案
（一）收入调整情况
区第六届人民代表大会第三次会议批准的2024年政府性基金收入预期141.48亿元。1-9月完成政府性基金收入90.2亿元，为年度预期的63.8%。
预算执行过程中收入项目发生较大变化，主要有：①由于房地产形势变化，预计减少当年土地出让收入48亿元；②其他区级政府性基金收入增加2.18亿元；③政府专项债券收入增加1亿元；④社保计提返还收入增加6.13亿元；⑤上级转移支付收入增加4.75亿元（主要是超长期特别国债3.91亿元和腾笼换鸟专项资金0.5亿元）。
鉴于以上原因，2024年政府性基金收入预期调整为107.54亿元，比年初减少33.93亿元，其中：①土地出让收入87.56亿元；②其他区级政府性基金收入6.8亿元；③政府专项债券收入2.25亿元；④社保计提返还收入6.13亿元；⑤上级转移支付收入4.8亿元。（详见附表四）
（二）支出调整情况
区第六届人民代表大会第三次会议批准的2024年政府性基金支出预算150.24亿元。1-9月完成政府性基金支出78.29亿元，为年度预算的52.1%。
根据重大政策支出需求和“以收定支”原则调整相应政府性基金支出预算，将2024年政府性基金支出预算调整为116.31亿元，比年初减少33.93亿元，其中：
①土地出让收入安排的支出90.7亿元；②其他区级政府性基金收入安排的支出7亿元；③政府专项债券收入安排的支出2.25亿元；④社保计提返还收入安排的支出6.13亿元；⑤上级转移支付支出10.23亿元。
调整的项目主要为：政府投资预算（包含市级结算项目、非项目类）减少15.58亿元，债务化解减少13.12亿元，土储债还本减少3亿元，征地拆迁支出减少16.25亿元，纾困资金减少1亿元，其他支出减少1322万元；货币化安置增加8.35亿元，国企结算增加1亿元，市政设施配套费返还增加750万元。（详见附表四）
（三）收支平衡情况
按现行财政体制测算，全年其他区级政府性基金收入6.8亿元，上级补助100.74万元，上年结余8.77亿元，收入合计116.31亿元；政府性基金支出116.31亿元，预计收支平衡。（详见附表五）
三、国有资本经营预算调整方案
（一）收入调整情况
区第六届人民代表大会第三次会议批准的2024年国有资本经营预算收入预期1000万元。
根据《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号)文件精神，区财政局对国有资本经营预算管理制度进一步修订，确定5家直接监管企业作为上交主体，加大国资预算收入统筹力度，规范国资预算支出管理，完善收益上交机制，做到应纳尽纳。将2024年国有资本经营预算收入调整为9653万元，比年初增加8653万元。（详见附表六）
（二）支出调整情况
区第六届人民代表大会第三次会议批准的2024年国有资本经营预算支出预算700万元，国有资本经营预算调出资金300万元。
根据国有资本经营预算收入的实际情况，将2024年国有资本经营预算支出预算调整为6757万元，比年初增加6057万元，将国有资本经营预算调出资金调整为2896万元，比年初增加2596万元，主要用于国有企业经营补助。（详见附表六）
（三）收支平衡情况
国有资本经营收入预期9653万元，国有资本经营支出预算6757万元（用于国有企业补助），调入一般公共预算2896万元，预计收支平衡。（详见附表六）
四、地方政府债务限额调整方案
根据《浙江省财政厅关于再次下达2024年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2024〕7号）文件精神，我区今年新增地方政府债务限额6.35亿元，其中一般债务限额4.1亿元、专项债务限额2.25亿元，主要用于学前教育建设、民生建设以及存量政府投资项目收尾等。预计年末我区地方政府债务限额为151.86亿元，其中一般债务限额62.92亿元、专项债务限额88.94亿元。（详见附表七）
2024年调整预算附表.xlsx
