2024年以来，在区委、区政府的坚强领导和市财政局的大力指导下，以“创新提能”主题年为主要抓手，全面贯彻落实党的二十届三中全会和省、市、区委全会精神，积极打好财政助力高质量发展组合拳，扎实开展财政各项工作，努力实现财政收支稳健运行。
一、一般公共预算执行情况
（一）收入执行
完成财政总收入521.56亿元，比上年（下同）增长12.8%。一般公共预算收入261.99亿元，为调整预期的100.2%，增长8.2%。
2024年一般公共预算收入构成情况
（二）支出执行
完成一般公共预算支出191.88亿元，其中：区级一般公共预算支出163.63亿元（包括街道一般公共预算支出12.40亿元），为调整预算的99.2%；上级转移支付支出28.26亿元。
民生重点支出为：
教育支出36.52亿元，增长9.4%。主要用于中小学幼儿园建设及校舍维修、设备采购、合作办学补助、民办教育补助、智慧教育建设、优秀教师培育、学校幼儿园日常运转保障等。
科学技术支出53.48亿元，增长15.4%。主要用于科技创新、研发项目资助、科技金融创新、产学研创新平台支持等。
文化旅游体育与传媒支出2.59亿元，因2023年有亚运相关一次性支出，同比下降40.3%。主要用于文化体育设施建设、图书馆运行、校园足球建设、各类文体活动举办、校园设施对外开放、文化创新、文化社团、文化产品配送服务等项目补助。
社会保障和就业支出22.17亿元，增长0.3%。主要用于促进就业资助奖励、离退休人员慰问、拆迁户关爱行动、社保补助、低保优抚、大学生生活补助、退伍军人安置、购买居家养老服务和养老机构运行等。
卫生健康支出5.23亿元，因2023年有疫情结算一次性支出，同比下降39.2%。主要用于基本公共卫生服务、疾控中心运行、公益金兑现、全科医生服务补助、计划生育服务、院区合作等。
城乡社区支出32.30亿元，下降4.3%。主要用于市政公用设施养护、市容环卫管理、绿化养护及整治、垃圾分类管理、公交运行补贴等。
农林水支出1.13亿元，增长1.8%，主要用于河道综合治理、堤塘修缮、农业发展项目资助以及排灌站、水泵站、河闸运行维护等。
（三）收支平衡
按现行财政体制测算，全年地方一般公共预算收入261.99亿元，加上税收返还1.73亿元，上级补助46.32亿元，新增一般债券4亿元，再融资一般债券1.40亿元，调入资金3838万元，上年专项结转7.83亿元，收入合计323.65亿元；一般公共预算支出191.88亿元，上解省市支出114.14亿元，区域间转移支出9130万元，债务还本支出1.60亿元，结转下年专项支出12.20亿元，补充预算稳定调节基金2.92亿元，支出合计323.65亿元，实现收支平衡。
二、政府性基金预算执行情况
（一）收入执行
完成政府性基金收入109.46亿元，为调整预期的101.8%，其中：区级政府性基金收入6.92亿元，为调整预期的101.8%；上级转移支付收入102.54亿元（其中：土地出让金收入93.89亿元、政府专项债券收入2.25亿元、其他转移支付收入6.40亿元）。
（二）支出执行
完成政府性基金支出114.98亿元，为调整预算的98.9%。其中区级政府性基金支出6.85亿元，上级转移支付支出108.13亿元（其中：土地出让金支出96.48亿元、政府专项债券收入安排的支出2.25亿元、其他转移支付支出9.40亿元）。
支出主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、债务化解、债务付息及债券发行、征地拆迁、货币化安置、公共租赁房建设等。
（三）收支平衡
按现行财政体制测算，政府性基金收入109.46亿元，上级体制结算收入791万元，上年结余8.76亿元，收入合计118.30亿元；政府性基金支出114.98亿元，调出资金942万元，结转下年支出3.23亿元，支出合计118.30亿元，实现收支平衡。
三、国有资本经营预算执行情况
（一）收入执行
完成国有资本经营收入9673万元，为调整预期的100.2%，收入项目为利润收入上缴9653万元和上级转移支付收入20万元。
（二）支出执行
完成国有资本经营支出6777万元（其中用于国有企业补助6757万元，为调整预算的100%；用于国有企业退休人员社会化管理补助支出20万元，为上级转移支付支出），调入一般公共预算2896万元。
（三）收支平衡
完成国有资本经营收入9673万元；完成国有资本经营支出6777万元，调入一般公共预算2896万元，实现收支平衡。
四、机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况
完成机关事业单位基本养老保险基金收入2.15亿元，为预期的101.9%；完成机关事业单位基本养老保险基金支出1.21亿元（主要用于机关事业单位退休人员养老金发放），为预算的99.3%，年终累计结余7.37亿元。
五、地方政府债务执行情况
经区人大常委会会议批准，2024年底债务限额为151.86亿元。2024年初债务余额为145.71亿元，当年新增债务6.35亿元（其中：新增一般债券4亿元、专项债券2.25亿元、用于项目建设再融资一般债1000万元），债务还本2000万元，年底债务余额为151.86亿元（其中：一般债务62.92亿元、专项债务88.94亿元），新增债务主要用于医院及学校建设。另土地储备专项债券余额4.5亿元，不计入我区债务余额但应由我区偿还。
六、2024年落实区人大财政预算决议及财政主要工作
财政运行实现总体平稳有序。一是财政收入稳中有进。2024年我区完成一般公共预算收入261.99亿元，增长8.2%。税收占比达94.4%。二是财政支出适度加力。2024年一般公共预算支出191.88亿元，增长5.5%。集中财力优先保障政府投资、产业扶持等重点领域支出180.47亿元。三是财政风险整体可控。2024年末我区政府债务余额151.86亿元，全口径债务风险等级为绿色，已实现隐债任务化解。
财政政策积极加力提效。一是助力经济回暖。落实“8+4”政策体系，2024年拨付区级资金123.24亿元，拨付进度113.2%，居全市城区第一。二是落实惠企政策。落地政策兑付闭环改革，梳理形成我区“免申即享、即申即享、分批快享”共218项政策清单。2024年产业扶持资金支出88.01亿元，惠及企业1万余户次。三是优化营商环境。大力推进“为企办实事”，上线中小企业政府采购三张清单，联合市财政局、杭州联合银行等开展“阳光政采助民企”活动。优化政府采购资金支付预警机制，全区发起申请的项目支付时间平均缩短至0.8个工作日。
“过紧日子”要求落实落细。一是严把预算管理。出台滨江区级深化“过紧日子”负面清单，从严从紧编制预算，严控预算追加和项目调整，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出。二是严把项目管理。强化政府投资项目全过程管理，严控新上政府投资项目，前移工程预算评审关口，后端严格价款结算审核，严控项目建设成本，2024年预、结算项目评审累计净核减3.19亿元。三是严把采购监管。按照“只减不增”原则严控单一来源采购，扩大采购投标（响应）群体，增加良性竞争。省市区三级联动开展集中裁决试点，维护全国统一大市场建设和各类市场主体合法权益。
财政改革不断创新突破。一是探索数据资产入表助力“中国数谷”建设。举办“中国数谷”数据资产入表高级研修班和数据资产标准宣贯团标启动会，线上线下开展政策宣讲，试点指导企业完成数据入表工作，国内首次发布《企业数据资源相关会计处理操作规程》《数据资产融资指南》白皮书。二是落地浙里捐赠“一站认定”试点。整合开票资格认定、税务登记、免税资格认定、税前扣除资格认定等慈善组织资格认定事项，强化在线办理能力，提高相关部门协同服务水平，目前已在区内两家企业开展试点。三是开展财政改革前瞻性研究。根据《公平竞争审查条例》新要求，提出优化补贴模式、促进基金招商、探索招商模式、赋能街道平台、提升营商环境等10项举措并付诸实施。关注消费税等新一轮财税体制改革的动向，分析研判对我区财力影响，提出建设性意见。
国有企业改革提速提质。围绕区委“136”主题攻坚活动，制定全区国有企业深化改革行动方案。一是巩固增强核心功能。整合高新特色科创板块，形成高新科创集团组建方案，打造数据运营服务平台、算力服务供应平台、科技成果转化平台、战略性新兴产业培育孵化基地。二是着力提升核心竞争力。加快国企市场化转型，推动竞争类国企持续拓展市场化业务，2024年高新担保公司累计完成市场化担保项目24个，物业公司、保安公司、硅谷公司均实现营收增长。推进产业基金和投资专业化、市场化转型，新设产业基金合作子基金9只、规模79.6亿元。三是持续优化体制机制。研究制定国企招聘管理办法，新增“直接面试”和“特殊招聘”2种方式，拓宽人才招引渠道。优化绩效考核制度，突出改革任务导向，制定不同考核指标。强化资金统筹和风险管控，探索建立类资金管理中心和资金管理内部协调机制，制定区属国企全面预算管理相关制度。
同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理过程中还存在一些问题和短板。一是财税改革带来新变化。党的二十届三中全会明确，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，优化共享税分享比例。研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，授权地方在一定幅度内确定具体适用税率，这对今后收入带来不确定性。二是财政管理面临新挑战。随着全国统一大市场推进和《公平竞争审查条例》出台，“过紧日子”各项举措的推出，给原习惯思维、管理模式带来挑战，亟需进行调整优化。三是财政运行压力持续存在。从近期来看，一般公共预算收入维持中速增长，可供出让土地越来越少，后续未来产业布局、 老旧工业园区提升、征地拆迁遗留事项等方面还有大量资金需要投入，财政紧平衡状态将持续保持。
2025年财政收支预算草案
2025年财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省市区委经济工作会议和省市财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，着力管控财政收支平衡，实施更加积极财政政策，科学管理优化财政支出，全面深化财政国资改革，有效防范化解财政风险，创新发展增动能、实干争先增才能，坚决扛起经济强区勇挑大梁的财政担当，以排头兵姿态在我区高水平“建设天堂硅谷、打造硅谷天堂”中再立新功。
一、一般公共预算草案
（一）收入预期
一般公共预算收入预期277.69亿元，增长6.0%。
2025年一般公共预算收入构成情况
（二）支出预算
一般公共预算支出预算205亿元，其中：区级一般公共预算支出预算178亿元（包括街道一般公共预算支出13.10亿元），增长8.8%；上级转移支付支出27亿元。
（三）收支平衡预计
按现行财政体制测算，2025年一般公共预算收入277.69亿元，加税收返还1.73亿元，上级补助40.29亿元，新增一般债券2亿元，再融资一般债券1.30亿元，上年专项结转12.20亿元，调入资金1350万元，动用预算稳定调节基金1.85亿元，收入合计337.20亿元；一般公共预算支出205亿元，上解省市支出120.12亿元，区域间转移支出8320万元，债务还本支出1.52亿元，专项结转9.73亿元，支出合计337.20亿元。预计收支平衡。
二、政府性基金预算草案
（一）收入预期
2025年政府性基金收入预期121.40亿元，其中区级政府性基金收入7.15亿元、上级转移支付收入114.25亿元（主要是土地出让金收入101.16亿元、政府专项债券收入8亿元、超长期特别国债5亿元）。
（二）支出预算
2025年政府性基金支出预算122.93亿元，其中区级政府性基金支出预算7.42亿元、上级转移支付支出115.51亿元（主要是土地出让金支出100亿元、政府专项债券收入安排的支出8亿元、超长期特别国债支出5亿元）。
支出主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、债务化解、债务付息及债券发行、征地拆迁及土地管护、货币化安置、公共租赁房建设等。
（三）收支平衡预计
按现行财政体制测算，2025年政府性基金收入121.40亿元，再融资专项债0.40亿元，上年结余3.23亿元，收入合计125.03亿元；政府性基金支出122.93亿元，债务还本2.10亿元，支出合计125.03亿元，预计收支平衡。
三、国有资本经营预算草案
2025年国有资本经营收入预期4500万元，国有资本经营支出预算3150万元（用于国有企业补助），调入一般公共预算1350万元，预计收支平衡。
四、机关事业单位基本养老保险基金预算草案
2025年机关事业单位基本养老保险基金收入预期2.27亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算1.34亿元（主要用于机关事业单位退休人员养老金发放），预计年终累计结余8.30亿元。
五、2025年地方政府债务预算管理
本年拟向省财政厅争取再融资债券1.70亿元，用于偿还到期债务。计划新增债券10亿元具体以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。
2025年预算草案在区人代会批准前安排的支出，主要是必须支出的本年度部门基本支出、项目支出以及突发事件处理的支出。
六、2025年财政主要工作任务
围绕上述预算收支目标，重点做好以下工作：
全力以赴做好收入组织。一是依法依规组织财政收入。持续跟踪宏观经济走势和政策变化，全面分析、准确预测我区财政收支运行情况，强化财税协同，关注重点税源动态变化，加强收入预判，把握收入组织主动权，做好“开门红”相关工作。坚持放水养鱼，抓好优质税源培育挖掘，不断做大财政蛋糕。二是精心谋划土地出让收入。根据中央“稳房市”各项增量政策，加强与规资部门协调沟通，适度加快供地节奏，加大差异化商品供应，提升地块含金量，同时加强全年供地预测分析，盯紧目标地块做地节奏，及时入库土地出让收入。三是积极争取上级增量政策。自2024年9月以来，国家陆续推出了一揽子增量政策，关注跟踪后续政策具体要求，积极争取相关政策红利，特别是专项债、超长期特别国债、中央预算内投资资金等。
科学管理财政支出。一是持续加大支出强度。贯彻落实中央经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，持续加大财政支出强度，一般公共预算支出增幅高于全年收入增幅，产业扶持支出与政府投资支出强度高于2024年。加大财政举债力度，积极争取增加专项债、超长期特别国债额度，确保对经济增长形成有力拉动。二是助力建设创新滨江。围绕世界领先科技园区和“两个天堂”建设，落实杭州市“三个15%”的科技投入政策（财政科技投入年均增长要达到15%以上；区本级每年新增财力的15%以上要用于科技投入，同时统筹现有产业政策资金当中的15%集中投向培育发展新质生产力），优先支持科技创新、产业创新，加大产业基金投资力度，支持加快人形机器人、人工智能、零磁医疗装备、量子测量装备等未来产业布局。三是严格把控增支事项。严控非刚性、非重点支出，大力压减一般性支出，新增重大课题、信息化项目、20万元以上修缮项目、办公用房租赁、宣传经费、视频制作6项费用的归口联审约束机制，对节庆展会论坛实行清单制管理，并按照规定明确退坡要求。
全面深化财税体制改革。一是有力承接新一轮财政体制改革。对标对表中央、省市国有企业改革、财税体制改革最新要求，梳理形成财政改革贯彻落实事项，确保改革接得住、贯彻好。二是精准谋划财税改革事项。在全国统一大市场、公平竞争审查条例出台背景下，贯彻落实更加积极的财政政策，持续支持“两重”“两新”政策和“8+4”经济政策实施，积极研究“拨改投”路径，优化产业资金保障模式，确保产业扶持依法精准。提前研究谋划消费领域产业政策方向、企业补助模式等，进一步优化消费布局、完善消费业态。三是扎实推进财政改革举措。强化零基预算管理，2025年按照“保必需、减非刚性”原则从严安排预算，推进重大、专业项目事前专家评审机制试点落地，对新增重大、专业化预算项目实行评审制，将更多资金投放于重点领域、重大项目。
持续深化国资国企改革。一是深化数智科创赋能。聚焦增强核心功能，发挥科创集团作用，持续探索业务运营模式，发挥企业孵化器功能，参与科研成果转化，构建一站式科创服务平台，助推数据产业集聚，提升“中国数谷”IP影响力。二是推进高质量发展。聚焦增强核心竞争力，实施降本增效提升年行动，推动运营管理体系优化组合迭代调整，发挥国有企业资源和体制机制优势，助推全区招商工作，提升国有资本运营效率，促进国企提升营运能力与综合效能。三是提升监督新质效。以区委巡察整改为契机，实施国企运营规范年行动，以制度建设为抓手，加强区属国企党建指导及国有资产监管，健全国资国企责任体系，发挥好高新控股集团出资人作用，打造国资办-高新控股集团-区属国企监管体系。
着力强化财政风险防范。一是防范财政运行风险。把年度财政运行风险和增强财政可持续性摆在更加突出位置，实施按年编制预算、按季预排支出、3年滚动预测、5年整体规划“5+3+1+1”财政运行平衡测算，加强财政收支平衡动态监测和分析预警，夯实财政平稳运行基础。二是防范政府债务风险。严格落实政府债务风险防范化解制度，强化专项债券全流程管理，将到期政府债务本息足额纳入财政预算，确保不发生延期与偿付风险。加强国有企业债务风险管理，既要发挥好国有企业作用，又要防范国有企业新增隐性债务风险，更要把控国有企业承受能力。三是防范财政财务管理风险。加大财会监督力度，组织开展“财会监督改革攻坚年”活动，加强预算执行数据动态预警，强化监管约束，进一步严肃财经纪律。深化“巡财审”联动机制，梳理财政财务管理存在的问题，以提示函、政策解读等形式指导单位增强风险意识和管理水平。
各位代表、各位政协委员和其他列席会议的同志，2025年财政工作将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进，开拓进取，努力完成各项目标任务，为我区奋力推进建设世界领先科技园区、高水平“建设天堂硅谷、打造硅谷天堂”作出新的贡献！
杭州市滨江区2025年“三公”经费预算汇总情况
根据关于推进政府预算信息公开的相关要求，经区财政局汇总，滨江区区级部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位以及辖区三街道办事处使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况是：2025年区财政拨款安排的“三公”经费预算总额1895.5万元，较2024年下降0.1%，下降原因主要是压减一般性支出，加强“三公”经费管理。其中因公出国（境）费预算246.5万元，比2024年预算数减少0.5万元，下降原因是根据厉行节约要求，压减一般性支出；公务接待费预算678万元，比2024年预算数减少0.5万元，主要是根据压减一般性支出要求及上年实际支出数，减少公务接待费预算；公务用车购置及运行费预算971万元，比2024年预算数减少1万元，下降原因是根据厉行节约要求，压减一般性支出。
