一、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处基本情况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科普活动，普及义务教育，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。

5、抓好街道社区治安综合治理，搞好人民调解、法制宣传、治安保卫工作；做好对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对市容环境卫生、绿化、住宅小区的管理工作。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合有关职能部门做好市政建设管理、国土管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

本部门共有预算单位4家，其中：行政单位1家、事业单位3家。具体为：浦沿街道中心幼儿园、浦沿街道社区卫生服务中心、浦沿街道成人技术学校

二、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2013年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处部门收入决算12882.33万元。其中：公共财政收入12882.33万元，政府性基金收入0万元，专户资金0万元，其他资金0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

（二）支出决算总体情况

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处部门支出决算12882.33万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务（类）1526.01万元，公共安全（类）375.32万元,教育（类）1991.87万元，科学技术（类）1030.24万元，文化体育与传媒（类）111.79万元，社会保障和就业（类）3746.10万元，医疗卫生（类）285.93万元，城乡社区事务（类）1932.02万元，农林水事务（类）763.30万元，资源勘探电力信息等事务（类）566万元，住房保障支出（类）553.75万元。

2. 按支出用途分类：

基本支出2105.33万元，项目支出10777万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。

2013年结转下年0万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）734.53万元，主要用于公务员人员经费、公用经费等方面的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）480.99万元，主要用于办公用房租赁、物业管理等项目的支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）73.65万元，主要用于财政统计科人员、公用经费及协税护税等项目的支出。

4.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）流动人口计划生育管理和服务（项）149.72万元，主要用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出。

5.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）42.89万元，主要用于社会发展科人员、公用经费等方面的支出。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）44.23万元，主要用于预备役、征兵等项目的支出。

7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）229.35万元，主要用于区派驻相关单位工作等项目的支出。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）145.97万元，主要用于社区消防站等项目的支出。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1979.25万元，主要用于幼儿园等项目的支出。

10. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）12.62万元，主要用于成人文化技术学校公用经费等方面的支出。

11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）30万元，主要用于街道产业扶持等项目的支出。

12. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1000.24万元，主要用于街道产业扶持等项目的支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）82.07万元，主要用于文化站人员、公用经费及开展文化活动等项目的支出。

14. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）23.36万元，主要用于开展群众体育活动等项目的支出。

15. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）6.36万元，主要用于广播站人员经费等方面的支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）111.11万元，主要用于公益性服务岗位补贴等项目的支出。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）3050.58万元，主要用于社区建设、运行等项目的支出。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）72.07万元，主要用于民政科人员、公用经费等方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）329.11万元，主要用于离退休人员经费的支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.17万元，主要用于烈属定期抚恤金支出。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）34.89万元，主要用于在职、在乡残疾军人残疾抚恤、补助金支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）15.15万元，主要用于在乡复员、退伍军人定期补助金支出。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）49.99万元，主要用于义务兵优待金支出。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）10.99万元，主要用于参战、参试退役人员生活困难补助金支出。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）44.05万元，主要用于敬老院运行等项目的支出。

26. 社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）23.99万元，主要用于“五八城迁”、“农婚知青”人员生活补助费及慈善分会、“春风行动”慈善募集捐赠等项目的支出。

27.医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）226.11万元，主要用于公共卫生专项配套经费的支出。

28. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）35.89万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

29. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）23.93万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

30.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）457万元，主要用于城市管理科人员、公用经费及区派驻相关单位、拆违等项目的支出。

31. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）595.20万元，主要用于道路保洁、垃圾清运与处置及环境卫生专项考核奖励与配套补助等项目的支出。

32. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）879.82万元，主要用于社会治安综合治理科人员、公用经费及巡防队、社会稳定专项考核奖励与治安防控体系建设等项目的支出。

33.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）401.63万元，主要用于事业人员经费、公用经费等方面的支出。

34. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）19.70万元，主要用于喊潮人员、河道治理等项目的支出。

35. 农林水事务（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）37.93万元，主要用于街道农业扶持等项目的支出。

36. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）304.04万元，主要用于股份制改革、集体经济补助等项目的支出。

37.资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）539.01万元，主要用于街道产业扶持及区配套等项目的支出。

38. 资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）26.99万元，主要用于经济管理科人员经费、公用经费等方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.57万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）406.18万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

（四） “三公”经费财政拨款决算情况

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2013年财政拨款“三公”经费决算数115.26万元。其中：

1.因公出国（境）经费：2013年因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费： 2013年公务接待费支出115.21万元。

3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出0万元。

三、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。包括……等。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件信息：2013年浦沿部门决算公开附表