一、浙江省杭州西兴中学概况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以人为本，全面推进素质教育，以完成初中学历教育为己任，服务地方，促进地方经济发展，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和监督作用，发挥工会、共青团、妇代会在教职工活动中的桥梁和纽带作用。
3、组织落实教学常规工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。
4、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
5、建立健全学校各项规章制度，加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
6、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
7、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
8、抓好教职工队伍建设，根据岗位聘用管理办法，切实做好教师岗位聘用工作，切实做好教师的考核、考评、考勤等工作。
9、认真搞好学校财产管理的管理及使用工作，规范决算资金用途，提高资金利用效率。
10、严格执行财经纪律，认真编制预决算报表，执行财务公示、公开制度，合理安排决算资金，厉行节约，确保学校各项经费正确合理的使用。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省杭州西兴中学为事业单位，仅一家单位。
二、浙江省杭州西兴中学2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
浙江省杭州西兴中学2015年度收入决算1,711.09 万元，其中：本年收入1,709.56万元，占总收入99.91%，包括财政拨款收入1,703.91万元（其中，一般公共预算1,703.91万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.58%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入5.65万元，占总收入 0.33%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额1.53万元，占总收入0.09 %。上年结转收入0万元，占总收入 0 %。
（二）支出决算总体情况
浙江省杭州西兴中学2015年度支出决算1,711.09 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,240.9 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出194.01 万元、医疗卫生与计划生育支出110.61 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出165.58 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,409.46 万元，日常公用支出132.6 万元，项目支出169.03 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,703.91万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出7.18万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1233.71万元主要用于人员经费、公用经费、保安服务费、其他人员工资福利、教师培训费等方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）194.01万元，主要用于单位离退休人员医药费、活动费等方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.5万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）71.1万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.7万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.88万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.07万元，比上年决算数下降97.2%，主要用于接待丽水学校一行8人来我校参观交流的餐费支出。
其中，本单位国内公务接待1批次，8人次，共 0.07万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1703.91万元，比上年度增加 111.51 万元，增长（下降）7 %，主要原因是财政拨款增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度本单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度XX单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0万元，实际支出 0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：浙江省杭州西兴中学
一、浙江省杭州西兴中学概况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以人为本，全面推进素质教育，以完成初中学历教育为己任，服务地方，促进地方经济发展，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和监督作用，发挥工会、共青团、妇代会在教职工活动中的桥梁和纽带作用。
3、组织落实教学常规工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。
4、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
5、建立健全学校各项规章制度，加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
6、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
7、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
8、抓好教职工队伍建设，根据岗位聘用管理办法，切实做好教师岗位聘用工作，切实做好教师的考核、考评、考勤等工作。
9、认真搞好学校财产管理的管理及使用工作，规范决算资金用途，提高资金利用效率。
10、严格执行财经纪律，认真编制预决算报表，执行财务公示、公开制度，合理安排决算资金，厉行节约，确保学校各项经费正确合理的使用。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省杭州西兴中学为事业单位，仅一家单位。
二、浙江省杭州西兴中学2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
浙江省杭州西兴中学2015年度收入决算1,711.09 万元，其中：本年收入1,709.56万元，占总收入99.91%，包括财政拨款收入1,703.91万元（其中，一般公共预算1,703.91万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.58%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入5.65万元，占总收入 0.33%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额1.53万元，占总收入0.09 %。上年结转收入0万元，占总收入 0 %。
（二）支出决算总体情况
浙江省杭州西兴中学2015年度支出决算1,711.09 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,240.9 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出194.01 万元、医疗卫生与计划生育支出110.61 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出165.58 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,409.46 万元，日常公用支出132.6 万元，项目支出169.03 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,703.91万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出7.18万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1233.71万元主要用于人员经费、公用经费、保安服务费、其他人员工资福利、教师培训费等方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）194.01万元，主要用于单位离退休人员医药费、活动费等方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.5万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）71.1万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.7万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.88万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.07万元，比上年决算数下降97.2%，主要用于接待丽水学校一行8人来我校参观交流的餐费支出。
其中，本单位国内公务接待1批次，8人次，共 0.07万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1703.91万元，比上年度增加 111.51 万元，增长（下降）7 %，主要原因是财政拨款增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度本单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度XX单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0万元，实际支出 0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：浙江省杭州西兴中学