一、杭州市西兴实验小学单位概况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市西兴实验小学 只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市西兴实验小学。
二、杭州市西兴实验小学单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西兴实验小学单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
杭州市西兴实验小学单位2016年度收入决算1,724.73万元，其中：本年收入1,721.4万元，占总收入99.81%，包括财政拨款收入1,714.16万元（其中，一般公共预算1,714.16万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.39%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入7.24万元，占总收入 0.42%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额3.32万元，占总收入0.19 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
杭州市西兴实验小学单位2016年度支出决算1,724.73万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1,137.57 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出278 万元、医疗卫生与计划生育支出97.69 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出211.47 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,343.51 万元，日常公用支出206.05 万元，项目支出175.16 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,714.16万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出10.56万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
杭州市西兴实验小学单位2016年年初预算为1,664.41万元，2016年一般公共预算当年拨款1,714.16万元,完成年初预算的102.99 %。，主要是因为新职工住房补贴增加等原因。
一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1,127.00 万元，占66%；社会保障和就业支出278 .00万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出97.69 万元，占6%；住房保障支出211.47 万元，占12%。
一般公共预算拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）。2016年年初预算为1115.88万元，2016年决算为1127万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因日常公用经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2016年年初预算为294.73万元，2016年决算为278万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因退休人员转社保。
医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为100.40万元，2016年决算为97.68万元，完成年初预算的97.29%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年末实际人数小于年初预算人数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。2016年年初预算为153.40万元，2016年决算为211.47万元，完成年初预算的137.85%，决算数大于预算数的主要原因新增部分教师的住房补贴。
2.一般公共预算基本支出情况说明
杭州市西兴实验小学单位2016年一般公共预算基本支出1549.56万元，其中：
人员经费782.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；
公用经费205.18万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费等；
对个人和家庭的补助561.16万元，主要包括：退休费、抚恤金等。
其他资本性支出0.87万元，主要包括：办公设备购置等。
（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算2.88万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是带学生出国游学。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（五）其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况
2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额31.98万元，其中：政府采购货物支出31.98万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
一、杭州市西兴实验小学单位概况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市西兴实验小学 只有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市西兴实验小学。
二、杭州市西兴实验小学单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西兴实验小学单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
杭州市西兴实验小学单位2016年度收入决算1,724.73万元，其中：本年收入1,721.4万元，占总收入99.81%，包括财政拨款收入1,714.16万元（其中，一般公共预算1,714.16万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.39%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入7.24万元，占总收入 0.42%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额3.32万元，占总收入0.19 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
杭州市西兴实验小学单位2016年度支出决算1,724.73万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1,137.57 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出278 万元、医疗卫生与计划生育支出97.69 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出211.47 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,343.51 万元，日常公用支出206.05 万元，项目支出175.16 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,714.16万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出10.56万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
杭州市西兴实验小学单位2016年年初预算为1,664.41万元，2016年一般公共预算当年拨款1,714.16万元,完成年初预算的102.99 %。，主要是因为新职工住房补贴增加等原因。
一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1,127.00 万元，占66%；社会保障和就业支出278 .00万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出97.69 万元，占6%；住房保障支出211.47 万元，占12%。
一般公共预算拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）。2016年年初预算为1115.88万元，2016年决算为1127万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因日常公用经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2016年年初预算为294.73万元，2016年决算为278万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因退休人员转社保。
医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为100.40万元，2016年决算为97.68万元，完成年初预算的97.29%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年末实际人数小于年初预算人数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。2016年年初预算为153.40万元，2016年决算为211.47万元，完成年初预算的137.85%，决算数大于预算数的主要原因新增部分教师的住房补贴。
2.一般公共预算基本支出情况说明
杭州市西兴实验小学单位2016年一般公共预算基本支出1549.56万元，其中：
人员经费782.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；
公用经费205.18万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费等；
对个人和家庭的补助561.16万元，主要包括：退休费、抚恤金等。
其他资本性支出0.87万元，主要包括：办公设备购置等。
（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算2.88万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是带学生出国游学。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（五）其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况
2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额31.98万元，其中：政府采购货物支出31.98万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。