一、浙江省杭州西兴中学基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件的学生实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，浙江省杭州西兴中学共有1家预算单位。其中事业单位1家，为浙江省杭州西兴中学。
二、浙江省杭州西兴中学2018年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算2297.2万元，其中:财政拨款收入2297.2万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算2297.2万元，其中:基本支出2164.52万元，项目支出132.68万元。
按支出功能分类，包括教育支出1655.24万元，社会保障和就业支出312.15万元，医疗卫生与计划生育支出119.53万元，住房保障支出210.28万元。
按支出用途分类，包括人员支出1947.51万元，日常公用支出217.01万元，项目支出 132.68万元
3、预算收支增减变化情况
2018年收入预算较上年减少44.95万元。主要是由于学校的学生数减少，公用经费减少。
2018年支出预算较上年减少44.95万元。其中基本支出预算较上年减少52.23万元，项目支出预算较上年增加7.28万元。一方面学校学生数较上年减少，公用经费减少。另一方面学校设备采购项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算2297.2万元，其中:一般公共预算拨款收入2297.2万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算2297.2万元，其中:一般公共预算支出2297.2万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1655.24万元，主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费 、设备采购、校舍维修等方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）55.88万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 119.53万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.17万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.11万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支助。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2297.2万元，其中：
1、工资福利支出1890.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出306.67万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出56.89万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出43.02万元，主要是办公设备购置支出。
浙江省杭州西兴中学2018年基本机关运行支出经费2297.2万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算3万元，比去年减少14.29%，主要是公务接待费的减少。其中：
因公出国（境）经费预算0万元
公务接待费预算3万元，主要用于各类学术交流外校教师来访等公务活动接待经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费43.02万元，其中办公设备采购经费43.02万元。
（六）名词解释
政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：浙江省杭州西兴中学2018年部门预算公开附表
一、浙江省杭州西兴中学基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件的学生实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，浙江省杭州西兴中学共有1家预算单位。其中事业单位1家，为浙江省杭州西兴中学。
二、浙江省杭州西兴中学2018年部门预算安排情况说明
（一）收支预算总体安排情况
1、收入预算总体安排情况
部门收入预算2297.2万元，其中:财政拨款收入2297.2万元。
2、支出预算总体安排情况
部门支出预算2297.2万元，其中:基本支出2164.52万元，项目支出132.68万元。
按支出功能分类，包括教育支出1655.24万元，社会保障和就业支出312.15万元，医疗卫生与计划生育支出119.53万元，住房保障支出210.28万元。
按支出用途分类，包括人员支出1947.51万元，日常公用支出217.01万元，项目支出 132.68万元
3、预算收支增减变化情况
2018年收入预算较上年减少44.95万元。主要是由于学校的学生数减少，公用经费减少。
2018年支出预算较上年减少44.95万元。其中基本支出预算较上年减少52.23万元，项目支出预算较上年增加7.28万元。一方面学校学生数较上年减少，公用经费减少。另一方面学校设备采购项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况
部门财政拨款收入预算2297.2万元，其中:一般公共预算拨款收入2297.2万元，政府性基金拨款收入0万元。
2、财政拨款支出情况（涉密信息除外）
部门财政拨款支出预算2297.2万元，其中:一般公共预算支出2297.2万元，政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1655.24万元，主要用于人员经费、公用经费、教育培训、保安经费 、设备采购、校舍维修等方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）55.88万元，主要用于按规定的离退休费方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 119.53万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.17万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.11万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支助。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2297.2万元，其中：
1、工资福利支出1890.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出306.67万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出56.89万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。
4、其他资本性支出43.02万元，主要是办公设备购置支出。
浙江省杭州西兴中学2018年基本机关运行支出经费2297.2万元。
（四）一般公共预算 “三公”经费预算情况
一般公共预算“三公”经费预算3万元，比去年减少14.29%，主要是公务接待费的减少。其中：
因公出国（境）经费预算0万元
公务接待费预算3万元，主要用于各类学术交流外校教师来访等公务活动接待经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元。
（五）政府采购安排情况（涉密信息除外）
部门安排政府采购经费43.02万元，其中办公设备采购经费43.02万元。
（六）名词解释
政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）经费：单位工作人员公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：浙江省杭州西兴中学2018年部门预算公开附表