一、杭州市钱塘实验小学基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市钱塘实验小学共有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市钱塘实验小学。
二、财政拨款收支情况
（一）收入预算总体安排情况
杭州市钱塘实验小学2018年收入预算1055.31万元，其中:公共财政拨款收入1055.31万元，占比100%。
（二）支出预算总体安排情况
杭州市钱塘实验小学2018年支出预算1055.31万元，其中: 其中:财政拨款收入1055.31万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。
（1）按支出功能分类：包括教育支出 879.1万元；社会保障和就业支出69.04万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出49.31，机关事业单位职业年金缴费支出19.73；医疗卫生支出 32.9万元；住房保障支出74.27万元。
（2）按支出用途分类，包括人员支出645.76万元，日常公用支出97.28万元，项目支出312.27万元。
对预算收支增减变化情况进行说明:2018年预算比2017年预算增加，主要原因为学校新开办，教师增加34人，学生增加398人，所以预算增加。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出743.04万元，其中：
1、工资福利支出538.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出97.28万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出107.17万元，主要包括退休费、生活补助费、医疗费、住房公积金、购房补助等支出。
(四)财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）
财政拨款“三公”经费预算数2 万元，与上年持平其中：
1、因公出国（境）经费：2018年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2018年安排公务接待费2万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费。
3、公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车购置及运行费0万元。
三、其他重要事项的情况说明
1. 政府采购情况。2018 年本部门政府采购预算总额138.79万元，其中：政府采购货物预算138.79 万元。
四、名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位和实行公务员管理的事业单位等附属事业单位的支出。
其他支出：上述规定范围以外的各项支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
一、杭州市钱塘实验小学基本情况
（一）主要职能
1、树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5、高质量的组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。
6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜的开展安全教育，培养师生自救爱护能力。
10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。
11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市钱塘实验小学共有1家预算单位。事业单位1家，为杭州市钱塘实验小学。
二、财政拨款收支情况
（一）收入预算总体安排情况
杭州市钱塘实验小学2018年收入预算1055.31万元，其中:公共财政拨款收入1055.31万元，占比100%。
（二）支出预算总体安排情况
杭州市钱塘实验小学2018年支出预算1055.31万元，其中: 其中:财政拨款收入1055.31万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。
（1）按支出功能分类：包括教育支出 879.1万元；社会保障和就业支出69.04万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出49.31，机关事业单位职业年金缴费支出19.73；医疗卫生支出 32.9万元；住房保障支出74.27万元。
（2）按支出用途分类，包括人员支出645.76万元，日常公用支出97.28万元，项目支出312.27万元。
对预算收支增减变化情况进行说明:2018年预算比2017年预算增加，主要原因为学校新开办，教师增加34人，学生增加398人，所以预算增加。
（三）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出743.04万元，其中：
1、工资福利支出538.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出97.28万元，主要包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出107.17万元，主要包括退休费、生活补助费、医疗费、住房公积金、购房补助等支出。
(四)财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）
财政拨款“三公”经费预算数2 万元，与上年持平其中：
1、因公出国（境）经费：2018年安排因公出国（境）经费0万元。
2、公务接待费：2018年安排公务接待费2万元，主要用于相关业务部门来访等公务活动接待经费。
3、公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车购置及运行费0万元。
三、其他重要事项的情况说明
1. 政府采购情况。2018 年本部门政府采购预算总额138.79万元，其中：政府采购货物预算138.79 万元。
四、名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位和实行公务员管理的事业单位等附属事业单位的支出。
其他支出：上述规定范围以外的各项支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。